Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2014 N 490-па "Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 N 774, за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. № 490-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 27.04.2012 № 774, ЗА 2013 ГОД

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774, за 2013 год (прилагается).
2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями администрации города продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы".
3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра по социальному развитию.

Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 25.03.2014 № 490-па

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 27.04.2012 № 774, ЗА 2013 ГОД

Таблица № 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы"
Количество оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, допущенных к работе
единиц
66
60
71

Количество детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами
человек
5217
4100
6380

Количество сопровождений педагогическими и медицинскими работниками организованных групп детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения, для соблюдения безопасности при перевозке
единиц
8
6
10

Доля оздоровительных лагерей, укрепивших материально-техническую базу

0
20
17
Недостаточный уровень финансирования
Количество участников семинаров из числа медицинских работников, направляемых для работы в оздоровительные лагеря, и руководителей оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
человек
130
75
121

Количество изданий методических материалов по вопросам организации оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и временной занятости несовершеннолетних
единиц
0
2
2

Количество мероприятий по информированию населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
единиц
10
15
16

Количество изданий информационного буклета по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный период
единиц
0
2
2

Количество организованных отдыхом детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
человек
3416
3350
3595

Количество детей, заявления на которых зарегистрированы (родителями, законными представителями) в едином журнале очередности предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения
человек
2520
1100
2533

Получили путевки 1172 ребенка
Путевки получили 1313 человек
Количество детей, заявления на которых зарегистрированы (родителями, законными представителями) в едином журнале очередности предоставления компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения
человек
524
320
603

Количество студентов в составе вожатских отрядов, привлеченных к работе в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
человек
0
35
0

Количество лагерей, принявших участие в конкурсе программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
единиц
0
10
9
Недостаточный уровень финансирования
Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных праздничным датам: День защиты детей, День России, День Молодежи
единиц
3
3
3

Количество проведенных Спартакиад среди воспитанников лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
единиц
1
1
1

Количество участников Программы летнего чтения в библиотеках МБУ "Централизованная библиотечная система"
человек
768
1600
2128

Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в организациях и на предприятиях города, в том числе за счет финансирования из местного бюджета
человек
731
180
1013

Количество проведенных ярмарок вакансий рабочих мест для несовершеннолетних граждан
единиц
4
4
9
Было привлечено 31 предприятие по трудоустройству несовершеннолетних
Количество лагерей труда и отдыха
единиц
2
4
4


Таблица № 2. ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Наименование мероприятия
Исполнители муниципальной программы, мероприятия
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2013 год
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях культуры, спорта и молодежной политики
ДО адм. г. Ю-Сах., УК адм. г. Ю-Сах.
100,00
48,300
48,225
99,84






48,300
48,225
99,84



Приобретение инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания
УК адм. г. Ю-Сах., УФКСиМП адм. г. Ю-Сах.
100,00
295,7
295,7
100,00






295,7
295,7
100,00



Приобретение инвентаря и оборудования для профильных лагерей
ДО адм. г. Ю-Сах., МБУ ЦМИ
100,00
250
236,68483
94,67






250
236,68483
94,67



Приобретение инвентаря и оборудования для организации туристических походов
ДО адм. г. Ю-Сах.
100,00
50
50
100,00






50
50
100,00



Подготовка и издание методических материалов по вопросам организации оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и временной занятости несовершеннолетних
ДО адм. г. Ю-Сах.
100,00
30
30
100,00






30
30
100,00



Подготовка и изготовление информационного буклета по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный период
ДО адм. г. Ю-Сах.
100,00
21
21
100,00






21
21
100,00



Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
ДО адм. г. Ю-Сах., УК адм. г. Ю-Сах., УФКСиМП адм. г. Ю-Сах.
100,00
23671
24048,11
101,5931



14339
14338,82
99,99874
1434
1434,0
100,00
7898
8275,29
104,777
Проведение конкурса программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
ДО адм. г. Ю-Сах.
100,00
155
155
100,00






155
155
100,00



Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных праздничным датам: День защиты детей, День России, День Молодежи
УК адм. г. Ю-Сах., УФКСиМП адм. г. Ю-Сах.
100,00
150
150
100,00






150
150
100,00



Итого по мероприятиям
100,00
24671,00
25034,71983
101,47



14339,00
14338,820
100,0
2434,00
2420,60983
99,45
7898,00
8275,290
104,78
Итого по программе:
100,00
24671,00
25034,71983
101,47



14339,0
14338,820
100,0
2434,00
2420,60983
99,45
7898,00
8275,290
104,78

Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:

Всего
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
74720,0
46788,81983
62,619



42951,00
27233,52
63,41
5842,00
3710,60983
63,52
25927,00
15844,69
61,11

количество программных мероприятий - 9 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 9 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 100%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 9 ед.

Оценка эффективности
и результативности муниципальной программы

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);
- плановое значение индикаторов Программы (доля в %).
Задача № 1: обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период.
Мероприятие 1 - проведение подготовительной работы по созданию необходимых санитарно-эпидемиологических условий в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях:



Мероприятие 4 - организация профилактических медицинских осмотров детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады:



Мероприятие 5 - организация сопровождения педагогическими и медицинскими работниками организованных групп детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения, для соблюдения безопасности при перевозке:



Задача № 2: укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Мероприятие 1 - приобретение инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания:



Задача № 3: учебно-методическое и информационное обеспечение организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период.
Мероприятие 1 - организация и проведение обучающего семинара для медицинских работников, направляемых для работы в оздоровительные лагеря:



Мероприятие 3 - подготовка и издание методических материалов по вопросам организации оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и временной занятости несовершеннолетних:



Мероприятие 4 - информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:



Мероприятие 5 - подготовка и изготовление информационного буклета по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный период:



Задача № 4: организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период.
Мероприятие 1 - организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях:



Мероприятие 2 - ведение учета заявлений (родителей, законных представителей) в едином журнале очередности предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения:



Мероприятие 3 - ведение учета заявлений (родителей, законных представителей) в едином журнале очередности предоставления компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения:



Мероприятие 4 - организация работы вожатских отрядов из числа студентов в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях:



Мероприятие 5 - проведение конкурса программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:



Мероприятие 6 - организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных праздничным датам: День защиты детей, День России, День Молодежи:



Мероприятие 7 - организация и проведение Спартакиады среди воспитанников лагерей дневного пребывания, профильных лагерей:



Мероприятие 8 - организация и проведение Программы летнего чтения в библиотеках МБУ "Централизованная библиотечная система":



Мероприятие 9 - сбор информации о предполагаемом наличии временных рабочих мест, предлагаемых работодателями в организациях и на предприятиях города, в том числе за счет финансирования из местного бюджета:



Мероприятие 10 - проведение ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан:



Мероприятие 11 - организация работы лагерей труда и отдыха в летний период:



2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).



3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:



где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

ДИ = (1,18 + 1,56 + 1,67 + 0,85 + 1,61 + 1 + 1,07 + 1 + 1,07 + 2,32 + 1,88 + 0 + 0,9 + 1 + 1 + 1,33 + 5,62 + 2,25 + 1) / 19 = 1,49

4. Коэффициент относительной результативности программы:





Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.

Начальник
департамента образования
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.А.Федорова


------------------------------------------------------------------