Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2014 N 491-па "Об утверждении отчета об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, достижении значений индикаторов , оценке эффективности и результативности муниципальной Программы "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы" за 2013 год, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 N 754"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. № 491-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,
ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ), ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 06.05.2011 № 754

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, достижении значений индикаторов (показателей), оценке эффективности и результативности муниципальной Программы "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы" за 2013 год, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 № 754 (прилагается).
2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной Программы "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы".
3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществить финансирование муниципальной Программы "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы" в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по социальному развитию.

Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 25.03.2014 № 491-па

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,
ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ), ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 06.05.2011 № 754

Таблица № 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная Программа "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы"
1.
Индикатор № 1. Количество образовательных учреждений, в которых будет произведена расчистка кровель в зимнее время, ежегодно
кол-во
4
10
14
Заключение договоров на больший объем образовательных учреждений
2.
Индикатор № 4. Количество образовательных учреждений, в которых будет выполнен ремонт электрических сетей
кол-во
2
2
2

3.
Индикатор № 7. Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП
кол-во
10
23
22
Недостаточность финансирования
4.
Индикатор № 9. Количество образовательных учреждений, в которых будут отремонтированы ограждения территорий
кол-во
7
6
7
Заключение договоров на больший объем образовательных учреждений
5.
Индикатор № 10. Количество образовательных учреждений, в которых будет установлена система видеонаблюдения
кол-во
1
3
3


Таблица № 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2013 год
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
план
факт
%
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная Программа "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы"
Расчистка кровель в зимний период
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
100,00
200,00
200,0
100,00






200,00
200,00
100,00



Ремонт электрических сетей
100,00
1694,0
1693,987
100,00






1694,0
1693,987
100,00



МБОУ ООШ № 14
100,00
156,00
156,00
100,00






156,00
156,00
100,00



МБОУ Лицей № 1
100,00
1538,00
1537,987
100,00






1538,00
1537,987
100,00



Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП
100,00
2086,8
2077,655
99,56






2086,8
2077,655
99,56



МБДОУ № 3
100,00
175,00
175,00
100,00






175,00
175,00
100,00



МБДОУ № 5
100,00
50,00
50,00
100,00






50,00
50,00
100,00



МБДОУ № 8
100,00
199,80
199,80
100,00






199,80
199,80
100,00



МБДОУ № 14
100,00
30,00
30,00
100,00






30,00
30,00
100,00



МБДОУ № 22
100,00
135,00
135,00
100,00






135,00
135,00
100,00



МБДОУ № 49
100,00
15,00
15,00
100,00






15,00
15,00
100,00



МБДОУ № 54
100,00
99,00
99,00
100,00






99,00
99,00
100,00



МБДОУ № 55
100,00
40,00
40,00
100,00






40,00
40,00
100,00



МБДОУ № 58
100,00
99,00
99,00
100,00






99,00
99,00
100,00



МБОУ СОШ № 11
100,00
80,00
80,00
100,00






80,00
80,00
100,00



МБОУ СОШ № 13
100,00
99,00
99,00
100,00






99,00
99,00
100,00



МБОУ СОШ № 16
100,00
99,00
99,00
100,00






99,00
99,00
100,00



МБОУ СОШ № 18
100,00
99,00
89,855
90,76






99,00
89,855
90,76



МБОУ СОШ № 19
100,00
80,00
80,00
100,00






80,00
80,00
100,00



МБОУ НОШ № 21
100,00
70,00
70,00
100,00






70,00
70,00
100,00



МБОУ СОШ № 23
100,00
50,00
50,00
100,00






50,00
50,00
100,00



МБОУ СОШ № 26
100,00
198,00
198,00
100,00






198,00
198,00
100,00



МБОУ СОШ № 31
100,00
148,00
148,00
100,00






148,00
148,00
100,00



МБОУ СОШ № 32
100,00
167,00
167,00
100,00






167,00
167,00
100,00



МБОУ Лицей № 1
100,00
99,00
99,00
100,00






99,00
99,00
100,00



МБОУ Лицей № 2
100,00
40,00
40,00
100,00






40,00
40,00
100,00



МБОУ Гимназия № 3
100,00
15,00
15,00
100,00






15,00
15,00
100,00



Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений
100,00
10165,068
10013,22
98,51






10165,068
10013,22
98,51



МБДОУ № 48
100,00
1606,498
1606,498
100,00






1606,498
1606,498
100,00



МБОУ СОШ № 16
100,00
1809,363
1809,363
100,00






1809,363
1809,363
100,00



МБДОУ № 42
100,00
1532,07
1532,07
100,00






1532,07
1532,07
100,00



МБОУ СОШ № 6
100,00
3101,382
3028,996
97,67






3101,382
3029,0
97,67



МБДОУ № 21
100,00
1341,532
1341,532
100,00






1341,532
1341,532
100,00



МБОУ НОШ № 21
100,00
12,5
12,5
100,00






12,5
12,5
100,00



МБДОУ № 5
100,00
761,723
682,261
89,57






761,723
682,261
89,57



Установка систем видеонаблюдения

289,75
0







289,75
0




МБОУ СОШ № 8
0,0
99,999
-
0,0






99,999
-
0,0



МБОУ СОШ № 32
0,0
89,752
-
0,0






89,752
-
0,0



МБДОУ № 38
0,0
99,999
-
0,0






99,999
-
0,0



Итого по программе:

100,00
14435,618
13984,862
96,88






14435,618
13984,862
96,88




Справочно:
Финансирование программы за весь период

Всего
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
план
факт
%
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
36859,618
22859,84
62,02






36859,618
22859,84
62,02




количество программных мероприятий - 5 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 4 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 80%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 4 ед.

Отчет об оценке эффективности
и результативности муниципальной программы
"Безопасность образовательных учреждений
города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы" за 2013 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной целевой программы "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012 - 2014 годы" (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 № 754) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во образовательных учреждений);
- плановое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во образовательных учреждений).
Индикатор № 1. Количество образовательных учреждений, в которых будет произведена расчистка кровель в зимнее время, ежегодно



Индикатор № 4. Количество образовательных учреждений, в которых будет выполнен ремонт электрических сетей



Индикатор № 7. Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП



Индикатор № 9. Количество образовательных учреждений, в которых будут отремонтированы ограждения территорий



Индикатор № 10. Количество образовательных учреждений, в которых будет установлена система видеонаблюдения



2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).



3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:



где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

ДИ = (1,4 + 1 + 0,96 + 0,86 + 1) / 5 = 1,044

4. Коэффициент относительной результативности Программы.



Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.

Начальник
департамента образования
Е.А.Федорова


------------------------------------------------------------------