Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.05.2014 N 867-па "Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751, за 2013 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2014 г. № 867-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 05.05.2011 № 751, ЗА 2013 ГОД
В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751, за 2013 год (прилагается).
2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями аппарата администрации города и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751.
3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751, в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра по социальному развитию.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 20.05.2014 № 867-па
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 05.05.2011 № 751, ЗА 2013 ГОД
Таблица № 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы"
1. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
Количество дополнительных детск. сад./мест в них
-
2/440
3/570
Плановые значения 2012 года 2/350, выполнены на 100% в 2013 году:
- детский сад на 240 мест 13 микрорайон введен в эксплуатацию 25.12.2013;
- детский сад на 110 мест 17-й микрорайон введен в эксплуатацию 01.11.2013.
Плановые значения 2013 года 2/440, выполнены на 50%:
- детский сад на 220 мест 14 микрорайон введен в эксплуатацию 20.05.2013;
- детский сад на 220 мест с. Дальнее (заключен контракт на строительство от 16.12.2013 с ОАО СМУ Сахмонтаж управление "ДЭМ" им. Г.А.Юзефовича. Ведутся подготовительные работы. Окончание строительства 16.08.2015)
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
Количество дополнительных групп/мест в них
8/160
7/157
7/157
плановые значения достигнуты
3. Обеспеченность оборудованием и инвентарем вновь вводимых детских садов
% обеспеченности
100%
100%
100%
плановые значения достигнуты
4. Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования
детей
1490
900
1719
плановые значения достигнуты
5. Количество консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
количество
4
10
10
плановые значения достигнуты
6. Количество земельных участков для строительства детских садов
количество
9
2
9
плановые значения достигнуты
7. Количество печатных и электронных информационных ресурсов путем создания в детских садах интернет-сайтов
количество созданных интернет-сайтов
45
12
46
плановые значения достигнуты
Таблица № 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ
ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" ЗА 2013 ГОД
Наименование мероприятия
Исполнители муниципальной программы, мероприятия
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2013 год
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений
МКУ УКС
ДУМИ
100%
886554
866574
97,7%
-
-
-
545700
525720
96,3%
340854
340854
100%
-
-
-
Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений
ДО
100%
57747
56875
98,5%
-
-
-
52547
51754
98,5%
5200
5121
98,5%
-
-
Итого по мероприятиям
100%
944301
923449
97,8%
598247
577474
96,5%
346054
345975
100%
Итого по программе:
100%
944301
923449
97,8%
598247
577474
96,5%
346054
345975
100%
Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы и подпрограмм за весь период действия составило:
Всего
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
план
факт
%
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
3503461,0
1049005,6
30%
-
-
-
2853247,0
690466,3
24%
650214,0
358539,3
55%
-
-
-
количество программных мероприятий - 2 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 2 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 100%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 2 ед.
Оценка эффективности
и результативности муниципальной программы
1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы" (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во);
- плановое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во).
Задача № 1: Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:
- количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет строительства дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений
- количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет капитального ремонта зданий функционирующих дошкольных учреждений
Задача № 2: Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем:
- плановые значения выполнены на 100%.
Задача № 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования:
- охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования
Задача № 4: Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования:
- количество консультативных пунктов
- количество земельных участков для строительства детских садов
- количество печатных и электронных информационных ресурсов
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1,29 + 1 + 1 + 1,91 + 1 + 4,5 + 3,83) / 8 = 1,8
4. Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Заместитель
начальника департамента
Лим Хе Ок
------------------------------------------------------------------