Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.05.2014 N 869-па "Об утверждении отчетов об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, о достижении значений индикаторов , оценки эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы" за 2013 год, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. № 869-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ),
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2018 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 30.05.2011 № 878

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", в целях обеспечения экономических и организационных условий эффективной реализации программных мероприятий администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, о достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 № 878, за 2013 год (прилагаются).
2. Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска совместно со структурными подразделениями аппарата, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска и казенными учреждениями администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий Программы.
3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование Программы в полном объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, руководителя аппарата администрации города Южно-Сахалинска.

Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 21.05.2014 № 869-па

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2018 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

Наименование муниципальной Программы, мероприятия
Исполнители муниципальной Программы, мероприятий
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2013 год
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
областной бюджет
местный бюджет
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы"
Всего
100
67858,1
66988,0
99
55204,9
54430,1
99
12653,2
12557,9
99
Мероприятие 1.1. Строительство объекта "Многофункциональный спортивный зал МБОУ СОШ № 32 г. Южно-Сахалинск" (в том числе инженерные изыскательские работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза)
МКУ "УКС" г. Южно-Сахалинска
100
4119,3
4119,3
100
0
0
0
4119,3
4119,3
1
Мероприятие 1.15. Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 8 г. Южно-Сахалинск (в том числе разработка проектной документации, инженерные изыскания, государственная экспертиза)
МКУ "УКС" г. Южно-Сахалинска
100
3967,4
3967,3
100
3522,9
3522,8
100
444,5
444,5
100
Мероприятие 1.16. Спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 8
МКУ "УКС" г. Южно-Сахалинска
100
50369,2
49516,3
98
45332,0
44557,3
98
5037,2
4959,0
98
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска
УФКиС
100
6902,2
6902,2
100
6350,0
6350,0
100
552,2
552,2
100
Мероприятие 2.11. Приобретение спортивного инвентаря для организации спортивно-оздоровительного досуга детей
Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска
100
6,0
6,0
100
0
0
0
6,0
6,0
100
Мероприятие 5.1. Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях (в том числе обеспечение, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря)
Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска
100
2318,0
2301,0
99
0
0
0
2318,0
2301,0
99
Мероприятие 5.2. Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
100
100,0
99,9
100
0
0
0
100,0
99,9
100
Мероприятие 5.3. Организация и проведение городской Спартакиады для воспитанников ДОУ
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
100
76,0
76,0
100
0
0
0
76,0
76,0
100

Справочно:
Финансовое обеспечение муниципальной программы за весь период действия составило:

Всего
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы"
план
факт
%
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1187606,4
72722,3
6,1
0
0
0
932514,90
54430,1
5,8
255091,5
18292,2
7,2
0
0
0

- количество программных мероприятий - 8 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 8 ед.;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 8 ед.

Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 21.05.2014 № 869-па

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2018 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

N
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение индикаторов (показателей) Программы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
план
факт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы"
1.
Обеспеченность муниципального образования спортивными сооружениями
Ед.
320
325
340
В 2013 году произошло увеличение количества спортивных объектов и сооружений на территории городского округа, в том числе:
- в ГБУ ДОД СДЮСШОР зимних видов спорта на 4 ед. введен в эксплуатацию трамплин К-7, 2, спортивные площадки на 200 кв. м и 800 кв. м. В статотчет 1-ФК внесена лыжная база по пер. Алтайский, 9 ранее ошибочно не учтенная;
- ОГАУ "Дворец спорта "Кристалл" на 6 ед. (2 спортзала, 2 тренажерных зала, ледовая площадка, 1 зал спортивной гимнастики);
- в образовательных учреждениях введены в эксплуатацию следующие спортивные сооружения:
- стадион-площадка на территории МБОУ СОШ № 8 (спортивный объект включает футбольное поле, две баскетбольные площадки, физкультурно-оздоровительную площадку, беговую дорожку);
- беговая дорожка и спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 32;
- две спортивные площадки на территории МБДОУ № 46 "Жемчужина";
- в 2013 году введено в эксплуатацию дошкольное учреждение МБДОУ № 46 "Жемчужина", имеющее нестандартный спортивный зал
2.
Количество квалифицированных тренеров-преподавателей, работников образования в сфере физической культуры и спорта
Чел.
250
252
269
Количество квалифицированных тренеров-преподавателей увеличилось за счет трудоустройства новых специалистов в области физической культуры и спорта в ОГАУ "Ледовый дворец "Кристалл", в том числе из числа приглашенных из других регионов Российской Федерации
3.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом
(%)
30,8
31
30,5
Незначительное снижение показателя связано с выводом из эксплуатации на период проведения ремонтных работ плавательного бассейна
4.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях
(%)
2,6
3,0
3,1
Показатель индикатора превышен вследствие ввода в эксплуатацию на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" ОГАУ "Ледовый дворец "Кристалл" и открытия на базе указанного учреждения отделений по видам спорта
5.
Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Ед.
130
135
136
В рамках запланированных значений

Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 21.05.2014 № 869-па

ОТЧЕТ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2018 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 № 878 (ред. от 31.12.2013), произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы;
- плановое значение индикаторов Программы.











2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).



3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:



где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1

4. Коэффициент относительной результативности Программы.





Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.

Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов


------------------------------------------------------------------