Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.05.2014 N 875-па "Об утверждении отчета о ходе выполнения программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 N 1358 , за 2013 год и весь период действия"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 г. № 875-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 22.07.2010 № 1358
(РЕД. ОТ 31.12.2013), ЗА 2013 ГОД И ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе выполнения, принять к сведению отчет о достижении значений индикаторов и оценку эффективности и результативности программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 № 1358 (ред. от 31.12.2013), за 2013 год, за весь период действия (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по социальному развитию.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 22.05.2014 № 875-па
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2011 - 2013 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
Наименование мероприятий
Исполнители муниципальной программы
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2013 год
В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011-2013 годы"
Всего
100
2805
2786
99
1500
1488
99
1305
1298
99
Управление культуры
100
2805
2786
99
1500
1488
99
1305
1298
99
Проведение национальных праздников народов, проживающих на территории городского округа
Учреждения культуры, национальные культурные объединения
100
30
30
100
30
30
100
Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов муниципальных учреждений культуры
Учреждения культуры
100
150
150
100
150
150
100
Ремонт цоколя памятника
Управление культуры
100
100
100
100
100
100
100
Размещение информационных надписей на объектах культурного наследия (памятниках истории культуры), внесенных в Единый государственный реестр
Управление культуры
100
30
30
100
30
30
100
Проведение мастер-классов, семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов из других регионов
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"
100
100
100
100
100
100
100
Организация концертов профессиональных творческих коллективов в селах
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"
100
40
40
100
30
30
100
10
10
100
Организация гастролей профессиональных коллективов по городам Сахалинской области и в других регионах РФ
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"
100
130
130
100
60
60
100
70
70
100
Творческие лаборатории с участием ведущих мастеров искусств и повышение квалификации преподавателей МБОУДОД сферы культуры
МБОУДОД
100
260
254
98
260
254
98
Участие учащихся МОУДОД в конкурсах и фестивалях различного уровня
МБОУДОД
100
300
293
98
100
100
100
200
193
97
Организация городских культурных акций патриотической тематики
Управление культуры, учреждения культуры
100
50
50
100
50
50
100
Осуществление совместных творческих проектов силами учреждений культуры ("Музыка и дети")
Управление культуры, учреждения культуры
100
30
30
100
30
30
100
Уличная трансляция лучших образцов классической музыки, бесед по искусству, культуре
Управление культуры, учреждения культуры
100
20
20
100
20
20
100
Приобретение мебели для библиотек ЦБС
МБУ "Централизованная библиотечная система"
100
200
200
100
200
200
100
Приобретение звукоусилительной и световой аппаратуры для сельских ДК
Учреждения культуры
100
100
100
100
100
100
100
Приобретение основных средств
Учреждения культуры
100
500
488
98
500
488
98
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и контроля
МБОУДОД
100
765
771
101
765
771
101
Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:
Всего
В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
6087
5423,2
89,1
2932
2918
99,5
3155
2505,2
79
Количество программных мероприятий
16 ед.
Количество фактически выполненных программных мероприятий
12 ед.
Доля фактически выполненных мероприятий
75%
Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50%
16 ед.
Начальник управления
И.А.Костанова
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
план
факт
Обеспеченность учреждениями культуры на 1000 жителей городского округа
количество учреждений на 1000 жителей
0,2
0,2
0,2
Число посещений культурных мероприятий на 1000 жителей городского округа
посещения на 1000 жителей
2,8
2,3
3,0
Доля посетителей национальных праздников к общему числу обслуженных посетителей
процент
4,3
4,0
6,2
Всего в 2013 году проведено 6 национальных праздников: "Новый Год по Восточному календарю", "Сабантуй", Праздник Дружбы, Праздник армянской культуры, фестиваль творческих коллективов национальных диаспор "Мир без границ", вечер-встреча "Мы вместе"
Доля приобретенных костюмов к общему числу, утвержденному по Программе
процент
-
-
100,0
Процент отремонтированных памятников к общему числу предусмотренных по Программе
процент
-
100,0
100,0
Доля поступления новой литературы в общем объеме хранения в год
процент
0,4
0,6
1,2
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
процент
17,2
20,0
17,5
Снижен показатель по охвату населения библиотечным обслуживанием по причине проведения капитального ремонта в сельской библиотеке "Березняки" и длительным перерывом в работе сельской библиотеки "Дальнее" в связи с отсутствием помещения
Удельный вес посетителей гастрольных концертов к общему количеству посетителей
процент
10
7
10,4
Значительно увеличен показатель посетителей гастрольных концертов в связи с проведением большого количества гастрольных концертов ансамбля современной народной песни "Русский терем" в городах Японии
Удельный вес посетителей концертов, проведенных на селе, к общему количеству посетителей концертов
процент
3
5
5
Число учащихся и преподавателей, принимавших участие в конкурсно-фестивальной деятельности
человек
2290
1400
2000
Доля мероприятий патриотической тематики к общему количеству проведенных мероприятий
процент
10
10
10
Число посетителей творческих проектов "Музыка и дети"
человек
780
790
830
В рамках проекта "Музыка и дети" проведены концерты в 4-х СОШ городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Доля учреждений сферы культуры, улучшивших МТБ к общему числу учреждений, предусмотренных Программой
процент
100
100
100
Доля учреждений сферы культуры, оборудованных специальными средствами безопасности к общему числу, утвержденных по Программе
процент
100
100
100
Начальник управления
И.А.Костанова
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД
1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации от 22.07.2010 № 1358, произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы;
- плановое значение индикаторов Программы.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1 + 1,3 + 1,55 + 1 + 0 + 2 + 0,88 + 1,49 + 1 + 1,43 + 1 + 1,05 + 1 + 1) / 14 = 1,12
4. Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник управления
И.А.Костанова
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
Наименование мероприятий
Исполнители муниципальной программы
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2011 - 2013 год
В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы"
Всего
100
6087
5423,2
89
2932
2918
99
3155
2505,2
79
Управление культуры
100
6087
5423,2
89
2932
2918
99
3155
2505,2
79
Проведение национальных праздников народов, проживающих на территории городского округа
Учреждения культуры, национальные культурные объединения
100
90
90
100
90
90
100
Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов муниципальных учреждений культуры
Учреждения культуры, национальные культурные объединения
100
150
150
100
150
150
100
Ремонт цоколя памятника
Управление культуры
100
100
100
100
100
100
100
Размещение информационных надписей на объектах культурного наследия (памятниках истории культуры), внесенных в Единый государственный реестр
Управление культуры
100
267
267
100
267
267
100
Проведение мастер-классов, семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов из других регионов
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"
100
100
100
100
100
100
100
Организация концертов профессиональных творческих коллективов в селах
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"
100
110
109,3
100
80
80
100
30
29,3
100
Организация гастролей профессиональных коллективов по городам Сахалинской области и в других регионах РФ
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"
100
250
250
100
60
60
100
190
190
100
Приобретение профессионального инструментария
МБУ "Южно-Сахалинский городской камерный оркестр"
100
100
98
98
100
98
98
Творческие лаборатории с участием ведущих мастеров искусств и повышение квалификации преподавателей МБОУДОД сферы культуры
МБОУДОД
66
560
369,9
66
560
369,9
66
Участие учащихся МОУДОД в конкурсах и фестивалях различного уровня
МБОУДОД
100
760
747
98
160
160
100
600
587
98
Организация городских культурных акций патриотической тематики
Управление культуры
100
50
50
100
50
50
100
Осуществление совместных творческих проектов силами учреждений культуры ("Музыка и дети")
Учреждения культуры
100
60
60
100
60
60
100
Уличная трансляция лучших образцов классической музыки, бесед по искусству, культуре
Учреждения культуры
100
60
60
100
60
60
100
Изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой культуры
Управление культуры
100
25
25
100
25
25
100
Приобретение мебели для библиотек ЦБС
МБУ "Централизованная библиотечная система"
100
500
500
100
500
500
100
Приобретение звукоусилительной и световой аппаратуры для сельских ДК
Учреждения культуры
100
200
200
100
200
200
100
Приобретение основных средств
Учреждения культуры, МБУ "Централизованная библиотечная система"
100
500
488
98
500
488
98
Приобретение приборов климатического контроля для книгохранилищ (термометры, гидрометры)
МБУ "Централизованная библиотечная система"
100
30
30
100
30
30
100
Приобретение одежды сцены для сельских ДК
Учреждения культуры
100
150
150
100
150
150
100
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и контроля
МБОУДОД
100
765
771
101
765
771
101
Установка системы видеонаблюдения в МБОУДОД
МБОУДОД
100
500
468
94
500
468
94
Обслуживание "тревожных кнопок" в ГДК "Родина"
МБУ "Городской Дом культуры "Родина"
100
90
90
100
90
90
100
Обслуживание "тревожных кнопок"
МБОУДОД
0
360
0
0
360
0
0
Установка системы видеонаблюдения в ГДК "Родина"
МБУ "Городской Дом культуры "Родина"
100
183
183
100
183
183
100
Приобретение компьютерной техники для системы видеонаблюдения в ГДК "Родина"
МБУ "Городской Дом культуры "Родина"
100
67
67
100
67
67
100
Обслуживание системы видеонаблюдения в ГДК "Родина"
МБУ "Городской Дом культуры "Родина"
0
60
0
0
60
0
0
Количество программных мероприятий
63 ед.
Количество фактически выполненных программных мероприятий
35 ед.
Доля фактически выполненных мероприятий
55%
Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50%
63 ед.
Начальник управления
И.А.Костанова
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Базовые данные (действующие на момент разработки проекта)
Отчетный год
план
факт
Обеспеченность учреждениями культуры на 1000 жителей городского округа
количество учреждений на 1000 жителей
0,2
0,2
0,2
Количество учреждений культуры составляет 38 единиц на 197,0 тыс. чел.
Число посещений культурных мероприятий на 1000 жителей городского округа
посещения на 1000 жителей
2,22
2,3
2,9
Среднегодовое количество посещений мероприятий составляет более 580 тыс.
Доля посетителей национальных праздников к общему числу обслуженных посетителей
процент
-
4,0
5,0
Ежегодно проводятся 4 - 6 национальных праздников: "Новый Год по Восточному календарю", "Сабантуй", Праздник Дружбы, Праздник армянской культуры, концерт национальных культур "Мир без границ" в День города, мероприятия клуба "Ковчег" и т.п. со среднегодовым количеством посещений национальных праздников свыше 29 тыс. чел.
Доля приобретенных костюмов к общему числу, утвержденному по Программе
процент
-
100,0
100,0
Приобретены сценические костюмы для Сахалинского русского народного хора и народного ансамбля танца "Экзотика"
Процент отремонтированных памятников к общему числу предусмотренных по Программе
процент
-
100,0
100,0
Произведен ремонт цоколя памятника Г.И.Невельского, установлены информационные таблички на памятниках
Доля поступления новой литературы в общем объеме хранения в год
процент
0,2
0,6
0,6
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
процент
18,7
20,0
17,4
Невыполнение показателя по охвату населения библиотечным обслуживанием произошло по причине проведения капитальных ремонтов в сельской библиотеке "Березняки", библиотеке "Книголюб", ЦГБ и длительным перерывом в работе сельской библиотеки "Дальнее" в связи с отсутствием помещения, а также недостаточным комплектованием библиотечного фонда
Удельный вес посетителей гастрольных концертов к общему количеству посетителей
процент
5
7
7,3
Значительно увеличен показатель посетителей гастрольных концертов в связи с проведением большого количества гастрольных концертов ансамбля современной народной песни "Русский терем" в городах Японии, а также гастролями городского камерного оркестра по городам Сахалина, Республики Корея
Удельный вес посетителей концертов, проведенных на селе, к общему количеству посетителей концертов
процент
-
5
5
Ежегодно профессиональными коллективами ГКО и АСНП "Русский терем" проводились концерты в Домах культуры, функционирующих на селе, со средним количеством зрителей не менее 1500 человек
Число учащихся и преподавателей, принимавших участие в конкурсно-фестивальной деятельности
человек
1200
1400
2100
Ежегодно в конкурсно-фестивальной деятельности принимали участие более 2000 человек: солистов, творческих коллективов, преподавателей МБОУДОД
Доля мероприятий патриотической тематики к общему количеству проведенных мероприятий
процент
8
10
10
Ежегодно учреждениями культуры проводится более 600 мероприятий патриотической направленности
Число посетителей творческих проектов "Музыка и дети"
человек
-
790
800
В рамках проекта "Музыка и дети" ежегодно проводились концерты учащихся МБОУДОД в средних образовательных учреждениях, функционирующих на селе и планировочных районах городского округа "Город Южно-Сахалинск" со средним количеством посетителей 800 человек
Доля учреждений сферы культуры, улучшивших МТБ, к общему числу учреждений, предусмотренных программой
процент
-
100
100
Приобретена мебель, приборы климатического контроля для библиотек ЦБС, аппаратура, одежда сцены для ДК
Доля учреждений сферы культуры, оборудованных специальными средствами безопасности к общему числу, утвержденных по Программе
процент
-
100
100
Установлены "тревожные кнопки" в МБОУДОД, установлена система видеонаблюдения, произведена огнезащитная обработка одежды сцены в Домах культуры
Начальник управления
И.А.Костанова
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации от 22.07.2010 № 1358, произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы;
- плановое значение индикаторов Программы.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1 + 1,26 + 1,25 + 1 + 1 + 1 + 0,87 + 1,04 + 1 + 1,5 + 1 + 1,01 + 1 + 1) / 14 = 1,07
4. Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник управления
И.А.Костанова
------------------------------------------------------------------