Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 N 1170-па "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2014 г. № 1170-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

В соответствии со ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", п. 1 раздела III, п. 1 раздела IV Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного распоряжением администрации города от 05.05.2014 № 123-р, рассмотрев основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, согласованные с министерством экономического развития Сахалинской области, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы (прилагаются).
2. Департаменту экономического развития администрации города Южно-Сахалинска направить основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы:
- в срок до 1 августа 2014 года в Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска для формирования бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
- в срок до 5 августа 2014 года в Городскую Думу города Южно-Сахалинска для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" (без приложения), разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска (с приложением).
4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Утверждены
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 14.07.2014 № 1170-па

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГГ.

Наименование разделов и основных показателей прогноза
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
Прогнозируемый период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1. Демографические показатели













Численность постоянного населения на начало года - всего:
тыс. чел.
193,235
196,973
199,49
201,908
201,91
204,278
204,28
206,638
206,64
208,978
211,318
213,65
городского
тыс. чел.
186,267
190,227
192,734
195,148
195,15
197,513
197,513
199,868
199,868
202,203
204,538
206,863
сельского
тыс. чел.
6,968
6,746
6,754
6,76
6,76
6,765
6,77
6,77
6,77
6,775
6,78
6,785
Рождаемость
чел.
2520
2588
2595
2600
2600
2605
2605
2610
2610
2615
2620
2625
Смертность
чел.
2016
1918
1915
1910
1910
1905
1905
1900
1900
1895
1890
1885
Естественный прирост (+), убыль (-)
чел.
504
670
680
690
690
700
700
710
710
720
730
740
Миграционный прирост (+), отток (-)
чел.
3240
1839
1740
1680
1680
1660
1660
1630
1630
1620
1600
1600
2. Промышленность













Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности
млн. руб.
40739,7
45095
49158,8
51606,2
52095,4
54478,2
55462,9
59638,4
61231,8
67587
73402,9
79440,1
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
108,7
110
104
101,1
102,1
100,5
102,3
99,7
102,3
102,3
102,3
102,3
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
12198,9
12906,4
13254,9
13573
13708,7
13966,6
14247,3
15167,7
15627,3
17156,8
18454,7
19757,6
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
98,2
100
100
100
101
100
101
100
101
101
101
101
Обрабатывающие производства
млн. руб.
8567,5
10500
11740,6
12442,4
12564,4
13328,3
13589,7
14675,4
15108,4
16781,3
18394,9
20106,4
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
102,6
116
107
102
103
103
104
103
104
104
104
104
Обрабатывающие производства, из них переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
млн. руб.
243,7
260
271,7
285,1
285,7
300,1
306
325,6
333,7
363,5
390,8
418,9
Обрабатывающие производства, из них переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
106
101,6
100
101
101,2
101,2
103
101,5
102
102
102
102
Обрабатывающие производства, из них обработка древесины и производство изделий из дерева
млн. руб.
72,5
93,9
99,3
104,8
120,5
110,4
127,6
119,2
138,6
151,1
162,8
175
Обрабатывающие производства, из них обработка древесины и производство изделий из дерева, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
109,1
124
100
100
115
101
101,5
101
101,6
102
102
102
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
11346
11735
13245,9
14047,3
14116,8
14939,7
15088
16447,1
16692,6
18467,9
20075,8
21742,2
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
108
103
105
101
101,5
101
101,5
101
101,5
101,5
101,5
101,5
Лесозаготовки
млн. руб.
98,6
106,1
112,3
92,4
142,1
96,3
151,2
103
164,9
178
189,9
202,1
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
89
107,6
100
78
120
100
102
100
102
101
101
101
Рыболовство
млн. руб.
8528,7
9847,5
10805,2
11451,1
11563,4
12147,3
12386,7
13245,2
13638,6
15003
16287,6
17631,8
Рыболовство, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
102,4
115,5
105
102
103
102
103
102
103
103
103
103
3. Сельское хозяйство













Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб.
2996,9
3386,7
3631,5
3963,7
4015,8
4286
4348,5
4652,9
4828,6
5284,2
5705,9
6166,4
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
95,5
110
102
103,2
104,5
104
104
103
105,3
103,9
103,6
104
растениеводство
млн. руб.
1723,5
1901,8
2007,7
2219,6
2240,9
2437,7
2465,8
2654,2
2754,9
3011,1
3266,3
3532,8
растениеводство, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
97,9
106
103,6
104,1
105,1
105,4
105,6
103,3
106
103,8
104,1
104,1
животноводство
млн. руб.
1273,4
1484,9
1623,8
1744,1
1774,9
1848,3
1882,7
1998,7
2073,7
2273,1
2439,6
2633,6
животноводство, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
91,4
115
100,6
102,2
104
101,7
101,8
102,6
104,5
104,1
103
103,9
4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении













Электроэнергия
млн. кВт. ч
1428,5
1739,4
1800
1854
1872
1910
1950
1970
2030
2100
2180
2250
Теплоэнергия
тыс. Гкал
1845,68
1899,5
1925
1964
1983
2010
2045
2050
2100
2163
2200
2230
Нефть добытая, включая газовый конденсат
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Бензин автомобильный
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Топливо дизельное
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мазут топочный
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Газ природный и попутный
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Углеводороды сжиженные (СПГ)
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Древесина необработанная
тыс. куб. м
41,6
43,83
51
40
54,3
40
55
40
55,7
56
58
60
Лесоматериалы
тыс. куб. м
8
5,18
7
7
13,3
8,5
13,5
9
13,6
14,5
16
18
Конструкции и детали сборные железобетонные
тыс. куб. м
15,3
7,6
10,6
11
11,5
12
12,2
13
13,2
14,5
16
17,6
Материалы строительные нерудные
тыс. куб. м
1272,5
493,8
500
550
560
570
594
605
635
667
706
750
Рыба живая, свежая и охлажденная
тыс. тонн
2819
304,5
318
310,5
311,5
317
319,5
316,8
319,5
311,5
319,8
319,5
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные
тыс. тонн
198,7
204,3
222,6
217,4
218,1
221,9
223,7
221,8
223,7
218,1
223,9
223,7
Консервы рыбные натуральные
туб.
81
1127
1200
1300
1400
1500
1600
1650
1700
1800
1900
2000
Консервы рыбные в томате
туб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Консервы рыбные в масле
туб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
1039
1241,2
1300
1340
1355
1380
1400
1420
1450
1450
1500
1550
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
371
328,47
335
340
345
345
350
350
355
360
365
370
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные
тонн
339
415,6
450
485
510
520
550
570
600
620
650
680
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные
тонн
82
129,7
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
Изделия колбасные, в том числе фаршированные
тонн
593
638,5
650
690
710
740
760
790
810
810
840
870
Цельномолочная продукция
тонн
15345
17559
18200
18500
18900
19200
19500
19700
20000
20500
21000
22000
Хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
6531
6964,71
7050
7110
7130
7130
7150
7160
7180
7200
7220
7250
Кондитерские изделия
тонн
1800
1720,03
1750
1800
1840
1850
1890
1920
1950
2000
2050
2100
Картофель
тонн
29723,6
26327
28000
28500
28700
29300
30000
30200
30800
31500
32600
34000
Овощи
тонн
17552,4
17635,5
18000
19000
19200
20300
20400
21000
22000
23000
24000
25000
Скот и птица
тонн
2386,2
2504
2505
2600
2700
2700
2750
2800
3000
3200
3300
3500
Молоко
тонн
5580,4
5627
5700
5800
5900
5900
6300
6300
6500
6800
7200
7500
Яйца
тыс. шт.
96544,8
97075
98100
99100
99200
99200
99300
99500
100500
102100
104100
106000
Пиво
тыс. дкл
933
795,2
720
730
740
750
780
780
800
800
830
850
Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ
тыс. дкл
273,9
231
235
240
245
250
255
260
270
270
280
290
Воды минеральные
тыс. полулитров
18202
18035,5
18300
18400
18600
18760
18820
19230
19310
19700
20500
21000
5. Строительство













Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн. руб.
34003,3
26301
27727,7
29752,9
30044,6
32017,1
32648
34878,2
35914,1
39506,9
43093
46693,8
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
115,6
73,5
100,5
102
103
102
103
102
103
103
103
103
Ввод основных фондов
млн. руб.
97308,6
98100
70000
60000
65000
62000
65500
64000
66000
67000
69000
70000
Выбытие основных фондов
млн. руб.
77558
55000
50000
40000
40500
39000
39500
38000
38200
37000
36500
36000
Стоимость основных фондов на конец года
млн. руб.
163117,6
206217,6
226217,6
246217,6
250717,6
269217,6
276717,6
295217,6
304517,6
334517,6
367017,6
401017,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
138,272
165,599
164,6
152,9
167,3
159,2
180
160
180
183,7
182,2
181,6
Индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
66,104
83,338
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
6. Транспорт













Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе)
тыс. тонн
182,8
117,5
120
120
125
120
125
120
125
125
125
125
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта
тыс. чел.
20762,6
24925,4
26050
26572
27659
27103
27990
27645
28125
28125
28200
28200
7. Потребительский рынок













Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
млн. руб.
64026,5
69793,1
75781,4
81468,4
81735,3
87771
88752,4
93670
94806,5
101689,7
108273
114250
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
102,5
100,8
102
101,9
102,2
102,9
103,7
101,9
102
102,3
102,5
102
Оборот предприятий общественного питания
млн. руб.
2619,97
2513,86
2569,6
2601,6
2633
2647,6
2708,4
2705,4
2783
2862,4
2924
2995,1
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
107,9
94,7
99,1
98,4
99,4
98,9
100
99,4
100
100,1
100,1
100,5
Объем платных услуг населению
млн. руб.
35216,5
39621,18
42659
46065
46293
50085
50580
54777
55588
61503
67798
74459
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
102,3
103,9
101
101,3
101,8
101,9
102,4
102,5
103
103,6
103,8
104
Объем бытовых услуг населению
млн. руб.
3221,3
3723,97
3877,29
4043,5
4058,7
4288,5
4338,2
4566,7
4644
4993,8
5318,5
5619,1
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
100
98,9
97,7
97,8
98,2
99,4
100,2
99,8
100,3
100,6
100,3
100,1
8. Малое предпринимательство













Количество малых предприятий - всего, на конец года
ед.
5165
5600
5700
5800
5810
5900
5910
6000
6010
6110
6210
6310
Оборот малых предприятий - всего
млн. руб.
63489,6
69962
74722,6
78212,4
78587,9
82180,5
83183,7
86785,5
88352,5
94111,5
99663,5
105053,5
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
101,6
105,4
103
101,4
101,9
101,7
102,5
101,3
101,9
102
102
102
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей
чел.
21480
24750
24950
25150
25200
25350
25400
25550
25600
25800
26000
26200
9. Инвестиции













Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб.
29984,3
33837,5
36544,5
40381,7
40564,4
44298,7
44985,9
48684,3
49934,4
53354,5
57589,4
61835,6
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
0
105,2
105
105,1
105,6
103
104,1
103
104
102,5
102,3
102,2
Собственные средства предприятий - всего
млн. руб.
15929,7
17933,9
19368,6
21402,3
21499,1
23478,3
23842,5
25802,7
26465,2
28277,9
30522,4
32772,9
собственные средства предприятий - всего, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
0
105,2
105
105,1
105,6
103
104,1
103
104
102,5
102,3
102,2
Привлеченные средства
млн. руб.
14054,6
15903,6
17175,9
18979,4
19065,3
20820,4
21143,4
22881,6
23469,2
25076,6
27067
29062,7
привлеченные средства, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
0
105,2
105
105,1
105,6
103
104,1
103
104
102,5
102,3
102,2
привлеченные средства, из них за счет бюджетных средств
млн. руб.
2091,2
5597,2
12322,6
13616,5
13678,1
14937,3
15169
16416,1
16837,6
17990,9
19250,2
20597,7
привлеченные средства, из них за счет средств бюджета муниципального образования
млн. руб.
377,1
559,7
1232,3
1361,6
1367,8
1493,7
1516,9
1641,6
1683,8
1799,1
1925
2059,8
10. Финансы













Прибыль (убыток) - сальдо
млн. руб.
4376,6
7194,167
8273,3
8935,2
9100,7
9646,7
9828,7
10221,9
10418,4
10939,4
11376,9
11718,2
прибыль прибыльных предприятий
млн. руб.
7977,9
9140,4
10173,3
10785,2
10900,7
11396,7
11528,7
11871,9
12018,4
12489,4
12876,9
13168,2
убыток убыточных предприятий
млн. руб.
3601,3
1946,2
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
11. Труд













Среднесписочная численность работников организаций - всего
тыс. чел.
102,9
102,6
103,5
103,5
104,2
104
104,9
104,6
105,6
106,2
106,7
107,2
Среднемесячная заработная плата по МО
тыс. руб.
51,2
56,047
61,1
65,98
66,73
70,77
72,82
75,35
78,82
84,7
90,6
96,01
Фонд заработной платы МО
млн. руб.
63229
69005,1
75892,5
81963,9
83481,8
88357,1
91663
94542,1
99912,6
107905,6
115998,6
123538,5
12. Жилищно-коммунальное хозяйство













Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
млн. руб.
1631,5
1708,7
1821,4
1841,5
1925,3
1861,7
2035
1882,2
2171,3
2321,2
2465,1
2603,1
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением
млн. руб.
1639,7
1580,5
1693,9
1721,8
1809,7
1759,3
1933,2
1797,5
2084,5
2233
2376,3
2512
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением
%
100,5
92,5
93
93,5
94
94,5
95
95,5
96
96,2
96,4
96,5
Наличие жилищного фонда
тыс. кв. м общей площади
4345,1
4475,5
4614,6
4741,5
4755,6
4874,2
4908,8
5007,2
5061,5
5226,6
5390,4
5553,5
Выбытие жилищного фонда
тыс. кв. м общей площади
13,7
11,2
25,5
26
26,3
26,5
26,8
27
27,3
18,5
18,5
18,5
13. Внешнеэкономическая деятельность













Экспорт - всего
тыс. долл.
330278,1
319657
343980,5
337512,9
339110
344121,3
348105,3
344257,7
349382
342861,2
351781,4
352298,2
Экспорт товаров
тыс. долл.
291796
280918,7
304830
297675
298620
303885
306180
303615
306180
298620
306585
306180
экспорт товаров, из них рыба и морепродукты
тыс. долл.
291796
280918,7
304830
297675
298620
303885
306180
303615
306180
298620
306585
306180
экспорт товаров, из них рыба и морепродукты
тыс. тонн
183,9
193,2464
225,8
220,5
221,2
225,1
226,8
224,9
226,8
221,2
227,1
226,8
Экспорт услуг
тыс. тонн
38482,1
38738,3
39150,5
39837,9
40490
40236,3
41925,3
40642,7
43202
44241,1
45196,4
46118,2
14. Социальная сфера













Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
тыс. чел.
9,702
10,789
11
11,2
11,5
11,8
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
Численность учащихся в учреждениях:













общеобразовательных
чел.
19819
20478
21250
21900
22100
22250
22450
22650
22850
22950
23150
23250
начального профессионального образования
чел.
1463
1342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
среднего профессионального образования
чел.
5261
5166
6389
6680
7045
6320
6660
5980
6305
5925
5825
5715
высшего профессионального образования
чел.
11788
11185
11043
11350
11960
11190
11800
10655
11375
10620
10645
10955
Выпуск специалистов учреждениями:













среднего профессионального образования
чел.
1236
1101
1810
1725
1830
1905
2015
1895
2005
1600
1550
1535
высшего профессионального образования
чел.
2619
2665
2072
2610
2765
2495
2645
2325
2495
2080
2065
2065
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
71
70
70
69
70
68,5
69
68
68,5
67,5
67,5
67,5
Обеспеченность:













больничными койками
коек на 10000 жителей
155
153,04
150,5
145,3
145,3
141,1
141,1
134,5
134,5
132
129,2
127,8
врачами
чел. на 10 тысяч населения
22,59
23,96
25,5
23,3
27,6
24,1
29,28
25,31
30,86
32,13
33,19
34,08
врачами общей практики (семейными врачами)
чел. на 10 тысяч населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тысяч населения
49,6
49,83
52,6
47,58
57,86
48,68
59,77
50,15
62,54
65,12
66,23
68,01
общедоступными библиотеками
учреждений на одну тыс. населения
0,11
0,11
0,11
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на одну тыс. населения
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
дошкольными образовательными учреждениями
мест на одну тыс. детей дошкольного возраста
590,7
802,3
804,2
815,7
826,8
851,4
883,8
878,6
878,6
873,5
868,5
863,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв. м
22
22,5
22,8
23,2
23,3
23,6
23,8
24
24,2
24,7
25,2
25,7
Численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет)
чел.
13331
13340
13420
13500
13500
13580
13580
13660
13660
13740
13820
13900
Число дошкольных образовательных учреждений
ед.
45
49
49
50
51
53
55
55
55
55
55
55
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях
место
7875
10702
10792
11012
11162
11562
12002
12002
12002
12002
12002
12002
Число больничных коек
коек
3053
3053
3038
2968
2968
2915
2915
2811
2811
2790
2760
2760
из них врачей общей практики (семейных врачей)
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Численность врачей
чел.
445
478
515
476
564
498
605
529
645
679
709
736
Численность среднего медицинского персонала
чел.
977
994
1062
972
1182
1006
1235
1048
1307
1376
1415
1469
Число общедоступных библиотек
ед.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Число учреждений культурно-досугового типа
ед.
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
10
10

Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич


------------------------------------------------------------------