Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 N 1599-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 1599-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- сведения о степени выполнения муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 29.08.2014 № 1599-па

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации, тыс. рублей, 2013 год
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр
ВР
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
освоение
Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года"
Всего
x
x
x
x
139074,000
210048,438
209650,768
209650,768
Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)
902
x
1003
320
9667,000
12667,000
12269,386
12269,386
Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "УКС")
902
x
0502
400
129407,000
197381,438
197381,382
197381,382
Основное мероприятие 2
Газификация населенных пунктов, в т.ч.
Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)
902
x
1003
320
9667,000
12667,000
12269,386
12269,386
Мероприятие 2.1
Единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры)
902
5223300
1003
320
8000,000
10000,000
10000,000
10000,000
Мероприятие 2.1
Единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры)
902
7950700
1003
320
1667,000
2667,000
2269,386
2269,386
Основное мероприятие 3
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)
Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "УКС")
902
x
0502
400
129407,000
197381,438
197381,382
197381,382
Мероприятие 3
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)
902
5223300
0502
400
116466,000
174792,545
174792,490
174792,490
Мероприятие 3
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)
902
7950700
0502
400
12941,000
22588,893
22588,892
22588,892

Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров





Утверждены
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 29.08.2014 № 1599-па

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД

N
Наименование подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты 2013 г.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1.
Мероприятие 1
Строительство межпоселковых газопроводов, ГРС, ГРП и пр.
ДГХ
2011
2020
2011
2020
21,7 км
21,7 км
Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических, физических лиц и ОАО "Газпром"
2.
Мероприятие 2
Газификация населенных пунктов, в т.ч.:
единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры)
Отдел социальных выплат
2011
2020
2011
2020
2 населенных пункта
2010 газифицированных домовладений (квартир)
2 населенных пункта
2010 газифицированных домовладений (квартир)

3.
Мероприятие 3
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)
МКУ "УКС"
2011
2020
2011
2020
2 котельных
24,4 км
1 котельная
24,4 км
В плане мероприятий на 2013 год - 2 котельные по переводу на газовое топливо: п. Санаторное и котельная № 3. Объекты, теплоснабжение которых осуществлялось от котельной № 3, были переведены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1, а сама котельная переведена в разряд повысительной насосной станции
4.
Мероприятие 4
Газификация объектов промышленности
ДГХ
2011
2020
2011
2020
1 предприятие
1 предприятие
Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц
5.
Мероприятие 5
Газификация агропромышленных парков и объектов сельского хозяйства
ДГХ
2011
2020
2011
2020
2 с/х предприятия
2 с/х предприятия
Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц

Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров





Утверждены
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 29.08.2014 № 1599-па

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года"
1.
Индикатор № 1
Объем потребления газа городским округом
млрд. куб. м
0,345
0,3
0,557
В рамках запланированных значений
2.
Индикатор № 2
Количество переведенных на газовое топливо котельных
кол-во
3
2
1
В план мероприятий Программы на 2013 год были включены 2 котельные по переводу на газовое топливо (в п. Санаторное и котельная № 3). Объекты, теплоснабжение которых осуществлялось от котельной № 3, были переведены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1, а сама котельная переведена в разряд повысительной насосной станции
3.
Индикатор № 3
Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)
кол-во
1221
2010
2010
В рамках запланированных значений
4.
Индикатор № 4
Количество газифицированных объектов промышленности
кол-во
3
1
1
В рамках запланированных значений
5.
Индикатор № 5
Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств
кол-во
2
2
2
В рамках запланированных значений
6.
Индикатор № 6
Количество газифицированных населенных пунктов
кол-во
0
2
2
В рамках запланированных значений
7.
Индикатор № 7
Количество газозаправочных станций и количество единиц общественного транспорта и спецтехники, переведенной на газовое топливо
кол-во
0
0
0
В 2013 г. проведена работа по выбору земельных участков под строительство АГКНС. 1-ю АГКНС планируется построить в апреле 2015 г.

Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров





Утверждена
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 29.08.2014 № 1599-па

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 № 2515, произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);
- плановое значение индикаторов Программы (доля в %).
Индикатор № 1. Объем потребления газа городским округом



Индикатор № 2. Количество переведенных на газовое топливо котельных



Индикатор № 3. Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)



Индикатор № 4. Количество газифицированных объектов промышленности



Индикатор № 5. Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств



Индикатор № 6. Количество газифицированных населенных пунктов



2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).



3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:



где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

ДИ = (1,86 + 0,5 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 1,62

4. Коэффициент относительной результативности Программы.





Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.

Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров


------------------------------------------------------------------