Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 N 1601-па "Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 N 1355, за 2013 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 1601-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2011 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 22.07.2010 № 1355, ЗА 2013 ГОД
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск", в целях обеспечения экономических и организационных условий эффективной реализации программных мероприятий администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации и финансировании муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 № 1355, за 2013 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности вице-мэра города.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук
Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 29.08.2014 № 1601-па
ОТЧЕТ
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2011 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 22.07.2010 № 1355, ЗА 2013 ГОД
Наименование муниципальной программы, мероприятий
Исполнители муниципальной программы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации (тыс. руб.)
Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2013 года
сводная бюджетная роспись на 1 января 2014 года
кассовое исполнение
освоение
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр
ВР
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы"
Всего
905
x
1003
500,0
1304,4
1096,189
1096,189
Выдача свидетельств в установленном порядке
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
-
-
-
-
Не требуется финансирование
Формирование списков молодых семей, желающих стать участниками Программы
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
-
-
-
-
Не требуется финансирование
Информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных средствах массовой информации
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
-
-
-
-
Не требуется финансирование
Финансирование свидетельств за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет личных средств молодых семей
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
905
7951800
1003
320
500,0
500,0
291,872
291,872
905
5225600
1003
320
0,0
804,4
804,317
804,317
Подготовка предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
-
-
-
-
Не требуется финансирование
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 22.07.2010 № 1355", ЗА 2013 ГОД
Наименование муниципальной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
начало реализации
окончания реализации
начало реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы"
Всего
2011
2015
2011
2015
2011
2015
-
Выдача свидетельств в установленном порядке
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
2013
2013
2013
2013
3
3
-
Формирование списков молодых семей, желающих стать участниками Программы
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
2013
2013
2013
2013
1
1
-
Информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных средствах массовой информации
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
2013
2013
2013
2013
3
3
-
Финансирование свидетельств за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет личных средств молодых семей
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
2013
2013
2013
2013
5,247
5,039
-
Подготовка предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
2013
2013
2013
2013
1
1
-
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ" В 2013 ГОДУ
N
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
2012
2013
план
факт
1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением администрации города от 22.07.2010 № 1355
1.
Индикатор 1. Количество разработанных нормативно-правовых актов
шт.
0
0
0
-
2.
Индикатор 2. Количество выданных свидетельств
чел.
4
3
3
-
3.
Индикатор 3. Количество проведенных мероприятий (информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных СМИ)
шт.
3
3
3
-
4.
Индикатор 4. Количество сформированных списков
шт.
1
1
1
-
5.
Индикатор 5. Объем предусмотренного финансирования за счет всех источников финансирования
млн. руб.
0,619
5,247
5,039
-
6.
Индикатор 6. Количество направленных предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год
шт.
1
1
1
-
7.
Индикатор 7. Количество молодых семей - получателей социальной выплаты, улучшивших жилищные условия
шт.
4
3
3
-
8.
Индикатор 8. Объем предоставленных социальных выплат за счет всех уровней бюджетов
млн. р.
0,619
1,304
1,096
-
9.
Индикатор 9. Доля личных средств молодых семей, затраченных на приобретение (строительство) жилья
%
65
65
65
-
Оценка
эффективности и результативности программы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2011 - 2015 годы" в 2013 году
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы.
3. Оценки степени реализации мероприятий программы.
4. Коэффициента относительной результативности программы.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач),
- фактическое значение индикатора (показателя) программы,
- плановое значение индикатора (показателя) программы или для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.
Цель 1 - поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в программе 8 индикаторов).
Индикатор 1 Количество разработанных нормативно-правовых актов Сд1 = 0 + 0 * 100% = 0.
Индикатор 2 Количество выданных свидетельств - Сд2 = 3 / 3 * 100% = 100%.
Индикатор 3 Количество проведенных мероприятий (информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных СМИ) Сд3 = 3 / 3 * 100% = 100%.
Индикатор 4 Количество сформированных списков - Сд4 = 1 / 1 * 100% * 100%.
Индикатор 5 Объем предусмотренного финансирования за счет всех источников финансирования - Сд5 = 5,039 / 5,247 * 100% = 96%.
Индикатор 6 Количество направленных предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год - Сд6 = 1 / 1 * 100% = 100%.
Индикатор 7 Количество молодых семей - получателей социальной выплаты, улучшивших жилищные условия - Сд7 = 3 / 3 * 100% = 100%.
Индикатор 8 Объем предоставленных социальных выплат за счет всех уровней бюджетов - Сд8 = 1,096 / 1,304 * 100% = 84%.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы рассчитывается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации муниципальной программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.
Уф = 5,039 / 5,247 * 100% = 96%
3. Оценка степени реализации мероприятий программы осуществляется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам, в соответствии с Планом-графиком на каждый год реализации, по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы,
К - количество индикаторов (показателей) программы,
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) программы за рассматриваемый период,
П - планируемое значение индикатора (показателя) программы за рассматриваемый период. В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П меняются местами.
Оценка степени достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы в 2013 году равна:
ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 0,96 + 1 + 1 + 0,84) / 8 = 0,97
4. Коэффициент относительной результативности программы рассчитывается по формуле:
Ко = ДИ * 100 / Уф
Реализация муниципальной программы в 2013 году признается - отличной, так как Ко = 0,97 * 100% / 96% = 1,01.
Исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
С.П.Сухорукова
------------------------------------------------------------------