Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.09.2014 N 1672-па "Об утверждении отчета об исполнении в 2013 году муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2014 г. № 1672-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении в 2013 году муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2010 № 2077 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности вице-мэра города Южно-Сахалинска.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук
Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 04.09.2014 № 1672-па
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В 2013 ГОДУ
Таблица № 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2013 ГОД
N
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
2012
2013
план
факт
1.
Годовой объем ввода жилья в рамках муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
тыс. кв. м
21,8
44,02
16,8
Застройщиками ООО "Труд-Сахалин", ООО "Сахалин Дом", ОАО "Сахалин-Инжиниринг" по инвестиционным договорам с ЖСК не обеспечен ввод жилья в срок до 01.01.2014
2.
Уровень обеспеченности населения жильем
кв. м на человека
21,9
20,9
22,1
Фактическое значение 22,1 кв. м на человека получено исходя из численности населения по состоянию на 01.01.2013 197 тыс. чел. и объем жилья за 2012 год 4345,1 тыс. кв. м
3.
Коэффициент доступности жилья
лет
4,9
4,8
4
4.
Годовой объем ввода жилья для молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск"
тыс. кв. м
9,07
11,0
15,2
5.
Годовой объем квадратных метров жилья, введенных в рамках Программы без привлечения средств социальной выплаты, на площадках, обеспеченных в рамках Программы инженерной и транспортной инфраструктурой
тыс. кв. м
7,6
7,34
8,6
Ввод малоэтажных жилых домов по ул. Долинская в г. Южно-Сахалинске (подрядчик ООО СКФ "Сфера")
6.
Доля территорий, обеспеченных проектами планировки с проектами межевания
%
65
75
75
7.
Годовой объем привлеченных средств
млн. руб.
247,2
649,6
980,8
Индикатор № 3 "Коэффициент доступности жилья" рассчитан исходя из отношения средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м - 3845448 руб. (71212 руб. - среднее арифметическое средних цен на первичном 68531 руб. и вторичном 73893 руб.) к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за вычетом величины прожиточного минимума (38000,2 руб. - 11083 руб. * 3 * 12). Коэффициент доступности равен 4.
Таблица № 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2015 ГГ."
ЗА 2013 ГОД
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Степень выполнения, %
Объем финансирования на 2013 год
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа "Строительство жилья в Сахалинской области в 2010 - 2015 гг."
Всего
83
1772112,98
1908019,6
108
0
0
0
1012782,571
818755,04
81
109730,797
108465,176
99
649600
980800
151
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
96
1359732,819
1659617,344
122
0
0
0
650619,1
620391,108
95
59513,749
58426,509
98
649600
980800
151
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
52
344297,371
180490,56
52%
0
0
0
301042,871
137243,432
45%
43254,5
43247,128
100%
0,000
0,000
0%
ДГХ города Южно-Сахалинска
0
171,0
0
0
0
0
0
0
0
0
171,0
0,0
0
0
0
0
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации г. Южно-Сахалинска
100
67911,8
67911,7
100
0
0
0
61120,6
61120,5
100
6791,2
6791,2
100
0
0
0
Подпрограмма 1 "Развитие системы градостроительного планирования"
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
34941,11
34541,72
99
0
0
0
6609,0
6317,68
96
28332,11
28224,04
100
0
0
0
Мероприятие 1.1. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории юго-восточного района г. Южно-Сахалинска
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
3199,6
3199,6
100
0
0
0
0
0
0
3199,6
3199,6
100
0
0
0
Мероприятие 1.2. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории северо-восточного района г. Южно-Сахалинска
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
3283,1
3283,08
100
0
0
0
0
0
0
3283,1
3283,08
100
0
0
0
Мероприятие 1.3. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории юго-западного района г. Южно-Сахалинска
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
3180,0
3180,0
100
0
0
0
0
0
0
3180,0
3180,0
100
0
0
0
Мероприятие 1.4. Разработка проекта планировки с проектом межевания с. Санаторное
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
1727,0
1727,0
100
0
0
0
863,5
863,5
100
863,5
863,5
100
0
0
0
Мероприятие 1.5. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии и реализации ИАС УГРТ
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
10219,83
10219,83
100
0
0
0
0
0
0
10219,83
10219,83
100
0
0
0
Мероприятие 1.6. Изготовление топографической карты М 1:500 на южную часть города
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
110,8
110,73
100
0
0
0
55,0
55,0
100
55,8
55,73
100
0
0
0
Мероприятие 1.7. Изготовление топографических карт и планов масштаба 1:500 на застроенную территорию села Ключи
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
1950,5
1950,47
100
0
0
0
975,0
975,0
100
975,5
975,47
100
0
0
0
Мероприятие 1.8. Выполнение инженерных изысканий по водозабору "Южный"
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
5441,7
5425,35
100
0
0
0
2729,0
2712,68
99
2712,7
2712,68
100
0
0
0
Мероприятие 1.9. Подготовка топографической карты в М 1:500 на территорию пл. р-на Луговое
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
2750,0
2750,0
100
0
0
0
1375,0
1375,0
100
1375,0
1375,0
100
0
0
0
Мероприятие 1.10. Разработка проекта планировки с проектом межевания с. Синегорск
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
1065,0
1065,0
100
0
0
0
336,5
336,5
100
728,5
728,5
100
0
0
0
Мероприятие 1.11. Разработка проекта "Корректировка административных границ города Южно-Сахалинска"
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
70,0
70,0
100
0
0
0
0
0
0
701,0
70,0
100
0
0
0
Мероприятие 1.12. Внесение изменений в генеральный план городского округа "Город Южно-Сахалинск"
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
420,0
420,0
100
0
0
0
0
0
0
420,0
420,0
100
0
0
0
Мероприятие 1.13. Формирование земельных участков
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
300,7
300,66
100
0
0
0
0
0
0
300,7
300,66
100
0
0
0
Мероприятие 1.14. Внесение изменений в генеральный план городского округа "Город Южно-Сахалинск" в части корректировки границы города Южно-Сахалинска
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
100
712,5
712,5
100
0
0
0
0
0
0
712,5
712,5
100
0
0
0
Мероприятие 1.15. Подготовка топографической карты в М 1:500 на территорию села Санаторное
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
32
510,4
127,5
32
0
0
0
275,0
0
0
235,4
127,5
54
0
0
0
Подпрограмма 2 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры"
51
333238,371
169246,361
51
0
0
0
295246,971
131447,463
45
37991,7
37799,898
99
0
0
0
Мероприятие 2.1. Разработка комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск"
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
99
2847,0
2830,5
0
0
0
0
0
0
0
2847,0
2830,5
99
0
0
0
Мероприятие 2.2. Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
100
1344,4
1344,4
0
0
0
0
1000,0
1000,0
100
344,4
344,4
100
0
0
0
Мероприятие 2.3. Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
100
31248,812
31189,645
100
0
0
0
12448,0
12388,834
100
18800,812
18800,811
100
0
0
0
Мероприятие 2.4. Подготовка схем развития инженерных сетей для строительства (реконструкции) инженерной и транспортной инфраструктуры
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
99
1180,0
1170,0
99
0
0
0
590,0
585,0
99
590,0
585,0
99
0
0
0
Мероприятие 2.5. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
28
228535,359
64800,116
28
0
0
0
220088,371
56353,129
26
8446,988
8446,987
100
0
0
0
Мероприятие 2.6. Разработка перспективной схемы водоснабжения и водоотведения
ДГХ города Южно-Сахалинска
0
171,0
0
0
0
0
0
0
0
0
171,0
0,0
0
0
0
0
Мероприятие 2.7. Приобретение инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального жилья в пл. р-не Хомутово (3, 4 очередь)
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Южно-Сахалинска
100
67911,8
67911,7
100
0
0
0
61120,6
61120,5
100
6791,2
6791,2
100
0
0
0
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем"
96
1403933,5
1704231,523
121
0
0
0
710926,6
680989,897
96
43406,939
42441,626
98
649600
980800
151
Мероприятие 3.1. Предоставление участникам подпрограммы соц. выплат для строительства жилья в составе ЖСК
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска
95
672344,739
641445,124
95
0
0
0
644010,1
614073,428
95
28334,639
27371,696
97
0
0
0
Мероприятие 3.2. Строительство служебного жилья (строительство 15 квартир)
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
100
32895,8
32895,67
100
0
0
0
22715,5
22715,469
100
10180,3
10180,201
100
0
0
0
Мероприятие 3.3. Строительство жилья для предоставления по договорам социального найма
МКУ УКС города Южно-Сахалинска
100
49093,0
49090,729
100
0
0
0
44201,0
44201,0
100
4892,0
4889,729
100
0
0
0
Справочно: Финансовое обеспечение муниципальной Программы за весь период действия составило:
Всего
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
7216279,8
3384615,7
46,9
0
0
0
3701117,5
1649116
44,6
618482,7
244131
39,5
2896679,6
1491368,7
51,5
- количество программных мероприятий - 25 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 20 ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - 80%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 22 ед.
Оценка эффективности и результативности Программы:
1. Оценка степени достижения целей (решения задач).
Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора,
Зп - плановое значение индикатора.
1.1. Годовой объем ввода жилья в рамках муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
Сд = 16,8 / 22,7 * 100%
Сд = 74%.
1.2. Уровень обеспеченности населения жильем
Сд = 22,1 / 20,9 * 100%
Сд = 105,7%.
1.3. Коэффициент доступности жилья
Сд = 4,8 / 4 * 100%
Сд = 120%.
1.4. Годовой объем ввода жилья для молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Сд = 15,2 / 11 * 100%
Сд = 138,2%.
1.5. Годовой объем квадратных метров жилья, введенных в рамках Программы без привлечения средств социальной выплаты, на площадках, обеспеченных в рамках Программы инженерной и транспортной инфраструктурой
Сд = 8,6 / 11,7 * 100%
Сд = 73,5%.
1.6. Доля территорий, обеспеченных проектами планировки с проектами межевания
Сд = 75 / 75 * 100%
Сд = 100%.
1.7. Годовой объем привлеченных средств
Сд = 980,8 / 649,6 * 100%
Сд = 151%.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм.
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации Программы,
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.
В целом по Программе:
Уф = 1908019,5 тыс. руб. / 1772112,8 тыс. руб. * 100%
Уф = 107,7%.
По подпрограмме "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры"
Уф = 169246 / 333238 * 100%
Уф = 50,8%.
По подпрограмме "Развитие системы градостроительного планирования"
Уф = 34542 / 34941 * 100%
Уф = 98,9%.
По подпрограмме "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Уф = 1704231,523 / 1403933,5 * 100%
Уф = 121,4%.
3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.
ДИ = ((Ф1 / П1) + (Ф2 / П2) + (Фк / Пк)) / К,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов Программы,
К - количество индикаторов,
Ф - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период,
П - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.
ДИ = ((16,8 / 22,7 + 22,1 / 20,9 + 4,8 / 4 + 15,2 / 11 + 8,6 / 11,7 + 75 / 75 + 980,8 / 649,6)) / 7
ДИ = 1,09.
4. Коэффициент относительной результативности Программы.
Ко = ДИ * 100% / Уф
Ко = 1,09 * 100% / 107,7%
Ко = 1,01.
Признать реализацию муниципальной Программы "отличной".
Исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
С.П.Сухорукова
------------------------------------------------------------------