Приказ Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 30.06.2014 N 51-п "Об утверждении регламента осуществления министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Сахалинской области в отношении подведомственных ему заказчиков"
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2014 г. № 51-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ЗАКАЗЧИКОВ
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и пунктом 2 постановления Правительства Сахалинской области от 14.05.2014 № 221 "Об утверждении Порядка осуществления органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков":
1. Утвердить прилагаемый Регламент осуществления министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Сахалинской области в отношении подведомственных ему заказчиков (далее - Регламент).
2. Подпункты 1.4.2, 1.4.5 и 1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 Регламента вступают в силу с 1 января 2016 года.
3. Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 Регламента вступает в силу с 1 июля 2014 года.
4. Абзац 3 пункта 2.1 раздела 2 Регламента вступает в силу с 1 июля 2017 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, директора департамента экономики и стратегического планирования Т.Н.Тищенко.
Министр
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
Б.Д.Пермяков
Приложение
к приказу
министерства лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
от 30.06.2014 № 51-п
РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ЗАКАЗЧИКОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд" и Порядком осуществления органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2014 № 211, в целях осуществления министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее - министерство) ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков (далее - ведомственный контроль).
1.2. Субъектами ведомственного контроля являются заказчики, подведомственные министерству, их контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены (далее - субъект ведомственного контроля).
1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектом ведомственного контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
1.4. При осуществлении ведомственного контроля министерство осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
1.4.1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 вступил в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.4.2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 вступил в силу с 1 июля 2014 года (пункт 3 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.4.3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
1.4.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
------------------------------------------------------------------
Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1 вступил в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.4.5. соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения субъекта ведомственного контроля;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 вступил в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.4.6. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в:
- планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;
- извещениях о закупках, в документации о закупках - информации, содержащейся в планах-графиках;
- протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках;
- условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- реестре контрактов, заключенных субъектами ведомственного контроля - условиям контрактов;
1.4.7. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
1.4.8. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
1.4.9. обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
1.4.10. применения субъектом ведомственного контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
1.4.11. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
1.4.12. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
1.4.13. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
1.4.14. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Перечень, права и обязанности
должностных лиц министерства на проведение
мероприятий ведомственного контроля
2.1. Перечень должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение мероприятий по ведомственному контролю:
- директор департамента экономики и стратегического планирования, начальник, референт, советник и ведущий специалист - эксперт отдела планирования исполнения полномочий, консультант отдела финансового, кадрового и правового обеспечения деятельности департамента экономики и стратегического планирования министерства.
------------------------------------------------------------------
Абзац 3 пункта 2.1 раздела 2 вступает в силу с 1 июля 2017 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.2. При проведении мероприятий ведомственного контроля должностные лица министерства имеют следующие права:
- на беспрепятственный доступ на относящуюся к предмету проверки территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля (в необходимых случаях производятся фотосъемка, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и распоряжения министерства о проведении проверки в рамках осуществления ведомственного контроля;
- истребовать необходимые для проведения мероприятий ведомственного контроля документы с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
- получать необходимые для проведения мероприятий ведомственного контроля объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по предмету проверки (в том числе от лиц, осуществляющих действия (функции) по осуществлению закупок), осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и видеосъемку с обязательным уведомлением об этом опрашиваемого лица.
2.3. Должностные лица министерства при проведении ведомственного контроля обязаны:
- осуществлять проверки с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в строгом соответствии с установленными периодом и сроками;
- своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта ведомственного контроля, проверка которого проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения министерства;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения министерства;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта ведомственного контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта ведомственного контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта ведомственного контроля с результатами проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- не требовать от субъекта ведомственного контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта ведомственного контроля ознакомить их с положениями Регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
- использовать полученные при проведении проверок данные только для выполнения должностных функций;
- не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля.
2.4. Ответственность должностных лиц:
2.4.1. Должностные лица несут персональную ответственность за:
- несоблюдение сроков подготовки документов;
- несоответствие подготовленных документов требованиям, установленным настоящим Регламентом;
- соблюдение порядка проведения плановых и внеплановых проверок;
- качество подготовки материалов по итогам проведенных проверок;
- разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Организация и проведение ведомственного контроля
3.1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных проверок в отношении каждого субъекта ведомственного контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев:
3.1.1. по распоряжению министерства;
3.1.2. в соответствии с утвержденным планом мероприятий ведомственного контроля (далее - план).
3.2. Должностные лица на проведение проверки в рамках осуществления ведомственного контроля назначаются распоряжением министерства или лица, его замещающего, из состава должностных лиц, определенных в п. 2.1 настоящего Регламента. Также распоряжение должно содержать:
- предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля;
- наименование субъекта контроля;
- цель и основания проведения проверки (при проведении внеплановой проверки обосновывается ее проведение с указанием информации о предполагаемом нарушении);
- вид проверки (выездная или документарная проверка);
- дату начала и дату окончания проведения проверки;
- срок, в течение которого составляется акт проверки.
3.3. План составляется по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
3.4. План утверждается на календарный год в срок до 15 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план. Указанный план доводится до субъектов ведомственного контроля и размещается на официальном сайте министерства. Внесение изменений в план допускается не позднее чем за месяц до начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.
3.5. Министерство уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления.
3.6. Уведомление составляется по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.7. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению министра или лица, его замещающего.
3.8. При проведении проверки могут применяться сплошной и выборочный методы.
3.9. В случаях, когда проверкой, проведенной выборочным методом, установлены факты серьезных нарушений или злоупотреблений, проверка проводиться сплошным методом, а в случае необходимости - за период, охваченный предыдущими проверками, на основании дополнительного распоряжения министерства.
3.10. Внеплановые мероприятия ведомственного контроля проводятся на основании решения министра или лица, его замещающего, для оказания методической помощи субъектам ведомственного контроля, а также в случае непредставления отчета об устранении ранее выявленных нарушений в установленные сроки.
3.11. Срок осуществления мероприятий по ведомственному контролю в случае проведения внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней.
4. Оформление результатов
4.1. По результатам проведения мероприятий ведомственного контроля составляется Акт проверки (далее - Акт), который подписывается всеми должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятия ведомственного контроля.
В Акте указываются:
- дата, время и место составления Акта;
- наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведены мероприятия по ведомственному контролю;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) мероприятия по ведомственному контролю, и привлекаемых специалистов;
- наименование проверяемого заказчика;
- дата, время и место проведения мероприятий по ведомственному контролю;
- сведения о результатах мероприятий по ведомственному контролю, в том числе о выявленных нарушениях;
- рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;
- сведения об ознакомлении с актом о проведении мероприятий по ведомственному контролю руководителя субъекта ведомственного контроля.
4.2. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в течение пяти рабочих дней в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю субъекта ведомственного контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом. В случае отказа субъекта ведомственного контроля дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в министерстве. Другой экземпляр акта проверки со всеми документами и информацией, полученными (разработанными) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, представляется министру или лицу, его замещающему, для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
4.3. При наличии возражений или замечаний у руководителя субъекта ведомственного контроля к Акту либо при отказе от его подписания, он вправе сделать соответствующую запись на последней странице Акта и представить письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки.
4.4. При выявлении нарушений по результатам мероприятий ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение ведомственного контроля, разрабатывается план устранения выявленных нарушений и оформляется по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту, и направляется на утверждение министру или лицу, его замещающему. После этого утвержденный план устранения выявленных нарушений доводится до сведения руководителя субъекта ведомственного контроля не позднее десяти рабочих дней со дня его утверждения министром или лицом его замещающим.
4.5. Руководитель субъекта ведомственного контроля несет персональную ответственность за несвоевременное устранение нарушений и недостатков, указанных в плане устранения выявленных нарушений.
4.6. Отчет субъекта ведомственного контроля, подписанный руководителем, о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, указанных в плане устранения выявленных нарушений, направляется в министерство в срок не позднее одного месяца с момента принятия министром или лицом, его замещающим, решения по результатам рассмотрения Акта.
В случае невозможности устранить выявленные нарушения в установленный срок субъект ведомственного контроля вправе обратиться с ходатайством о продлении срока к министру или лицу, его замещающему.
4.7. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки:
- административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в министерство экономического развития Сахалинской области;
- состава уголовного преступления, материалы проверки подлежат направлению в правоохранительные органы.
4.8. Материалы по результатам проверки, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверки, хранятся в министерстве не менее 3 лет.
Приложение № 1
к Регламенту
осуществления
министерством лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд
Сахалинской области
в отношении подведомственных
ему заказчиков
ФОРМА ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Утверждаю
Министр лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
________________/______________________
"___" ____________ 201__ г.
ПЛАН
мероприятий ведомственного контроля на 20__ год
N
Наименование субъекта ведомственного контроля
Адрес местонахождения субъекта контроля
Предмет проверки (проверяемые вопросы)
Проверяемый период
Форма проведения проверки (выездная, документарная)
Сроки проведения проверки
Месяц начала проведения проверки
Продолжительность проверки (в рабочих днях)
1.
2.
Подготовил: _______________ ________________ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
Приложение № 2
к Регламенту
осуществления
министерством лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд
Сахалинской области
в отношении подведомственных
ему заказчиков
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
________________________________________________
(наименование субъекта контроля)
Уведомление
о проведении проверки в рамках
осуществления ведомственного контроля
Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных и муниципальных нужд", в соответствии с Порядком осуществления
органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства
Сахалинской области от 14.05.2014 № 211, и Регламентом осуществления
министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд Сахалинской области в отношении подведомственных ему заказчиков,
утвержденным приказом министерства от ______________ № _________, уведомляю
о проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд
(далее - проверка) в отношении __________________________________.
(наименование субъекта контроля)
Проверка проводится на основании плана, утвержденного распоряжением
министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области № ________
от "___" ____________ 20___ г.
Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля
Вид проверки (выездная или документарная проверка)
Дата начала и дата окончания проведения проверки
Для проведения проверки в рамках осуществления ведомственного контроля
направляются должностные лица министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области в составе:
N
Должность
ФИО
1.
2.
...
Для проведения проверки прошу предоставить следующие документы
(информацию, материальные средства), необходимые для проведения проверки:
N
Наименование документа (информации, материального средства)
Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления
1.
2.
...
<*> Для проведения выездной проверки прошу обеспечить следующие
условия: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты):
___________________________________________________________________________
Руководитель
(уполномоченное должностное лицо) ________________/________________________
--------------------------------
<*> Включается в уведомление в случае проведения выездной проверки.
Приложение № 3
к Регламенту
осуществления
министерством лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд
Сахалинской области
в отношении подведомственных
ему заказчиков
ФОРМА ПЛАНА
УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
Утверждаю
Министр лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
________________/______________________
"___" ____________ 201__ г.
План
устранения нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Сахалинской области, выявленных министерством
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Общие сведения
Наименование субъекта контроля
Дата и номер распоряжения о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки
N
Нарушение, выявленное в ходе проверки
Способ устранения нарушения
Срок устранения нарушения
Отчетность об устранении нарушения
1.
2.
Должностные лица, осуществляющие проверку:
_____________________ __________________ __________________________________
должность подпись расшифровка подписи
_____________________ __________________ __________________________________
должность подпись расшифровка подписи
------------------------------------------------------------------