Приказ Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области от 28.07.2014 N 91-орг "Об утверждении Регламента осуществления агентством по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственного ему заказчика"
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 июля 2014 г. № 91-орг
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АГЕНТСТВОМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ЕМУ ЗАКАЗЧИКА
В соответствии со ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании постановления Правительства Сахалинской области от 14.05.2014 № 221 "Об утверждении Порядка осуществления органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков" приказываю:
1. Утвердить Регламент осуществления агентством по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственного ему заказчика (далее - Регламент) (прилагается).
2. Регламент вступает в силу с даты регистрации настоящего приказа, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Подпункты 2.4.2, 2.4.5 и 2.4.6 пункта 2 раздела 2 Регламента вступают в силу с 1 января 2016 года.
Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 Регламента вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить на официальном интернет-сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель агентства
Е.Ю.Звягин
Приложение
к приказу
руководителя агентства
по обеспечению деятельности
мировых судей Сахалинской области
от 28.07.2014 № 91-орг
РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АГЕНТСТВОМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ЕМУ ЗАКАЗЧИКА
1. Термины
1.1. Орган ведомственного контроля - агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области.
1.2. Должностные лица Органа ведомственного контроля - государственные гражданские служащие агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля.
1.3. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) - орган исполнительной власти Сахалинской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.
1.4. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Общие положения
2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд" и Порядком осуществления органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2014 № 211, в целях осуществления агентством по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области (далее - агентство) ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственного ему заказчика (далее - ведомственный контроль).
2.2. Субъект ведомственного контроля - подведомственное агентству Областное государственное казенное учреждение, в том числе его контрактная служба, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены (далее - субъект ведомственного контроля).
2.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектом ведомственного контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
2.4. При осуществлении ведомственного контроля агентство осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
2.4.1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 вступил в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2.4.2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
2.4.3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
2.4.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
------------------------------------------------------------------
Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 вступил в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2.4.5. соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения субъекта ведомственного контроля;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 вступил в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2.4.6. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в:
- планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;
- извещениях о закупках, в документации о закупках - информации, содержащейся в планах-графиках;
- протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках;
- условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- реестре контрактов, заключенных субъектами ведомственного контроля - условиям контрактов;
2.4.7. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
2.4.8. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
2.4.9. обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
2.4.10. применения субъектом ведомственного контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
2.4.11. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
2.4.12. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
2.4.13. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
2.4.14. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Перечень, права и обязанности должностных лиц
агентства на проведение мероприятий ведомственного контроля
3.1. Перечень должностных лиц агентства, уполномоченных на проведение мероприятий по ведомственному контролю:
- заместитель руководителя агентства, начальник финансово-экономического управления, ведущий советник, консультант юридического управления.
Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
3.2. При проведении мероприятий ведомственного контроля должностные лица агентства имеют следующие права:
- на беспрепятственный доступ на относящуюся к предмету проверки территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля (в необходимых случаях производятся фотосъемка, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа руководителя агентства о проведении проверки в рамках осуществления ведомственного контроля;
- истребовать необходимые для проведения мероприятий ведомственного контроля документы с учетом требования законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
- получать необходимые для проведения мероприятий ведомственного контроля объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по предмету проверки (в том числе от лиц, осуществляющих действия (функции) по осуществлению закупок), осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и видеосъемку с обязательным уведомлением об этом опрашиваемого лица.
3.3. Должностные лица агентства при проведении ведомственного контроля обязаны:
- осуществлять проверки с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в строгом соответствии с установленными периодом и сроками;
- своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта ведомственного контроля, проверка которого проводится;
- проводить проверку на основании приказа руководителя агентства;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя агентства;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта ведомственного контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иного должностному ему лицу или уполномоченному представителю субъекта ведомственного контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта ведомственного контроля с результатами проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- не требовать от субъекта ведомственного контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта ведомственного контроля ознакомить их с положениями регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
- использовать полученные при проведении проверок данные только для выполнения должностных функций;
- не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля.
3.4. Ответственность должностных лиц:
3.4.1. Должностные лица несут персональную ответственность за:
- несоблюдение сроков подготовки документов;
- несоответствие подготовленных документов требованиям, установленным настоящим Регламентом;
- соблюдение порядка проведения плановых и внеплановых проверок;
- качество подготовки материалов по итогам проведенных проверок;
- разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Организация и проведение ведомственного контроля
4.1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных проверок в отношении субъекта ведомственного контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев:
4.1.1. по приказу руководителя агентства;
4.1.2. в соответствии с утвержденным планом мероприятий ведомственного контроля (далее - план).
4.2. Должностные лица на проведение проверки в рамках осуществления ведомственного контроля назначаются приказом руководителя агентства или лица, его замещающего, из состава должностных лиц, определенных в п. 3.1 настоящего Регламента. Также распоряжение должно содержать:
- предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля;
- наименование субъекта контроля;
- цель и основания проведения проверки (при проведении внеплановой проверки обосновывается ее проведение с указанием информации о предполагаемом нарушении);
- вид проверки (выездная или документарная проверка);
- дату начала и дату окончания проведения проверки;
- сроки, в течение которого составляется акт проверки.
4.3. План составляется по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
4.4. План утверждается на календарный год в срок до 15 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план. Указанный план доводится до субъектов ведомственного контроля и размещается на официальном сайте агентства. Внесение изменений в план допускается не позднее, чем за месяц до начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.
4.5. Агентство уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления.
4.6. Уведомление составляется по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
4.7. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя агентства или лица, его замещающего.
4.8. При проведении проверки могут применяться сплошной и выборочный методы.
4.9. В случаях, когда проверкой, проведенной выборочным методом, установлены факты серьезных нарушений или злоупотреблений, проверка проводиться сплошным методом, а в случае необходимости - за период, охваченный предыдущими проверками, на основании дополнительного приказа руководителя агентства.
4.10. Внеплановые мероприятия ведомственного контроля проводятся на основании решения руководителя агентства или лица, его замещающего, для оказания методической помощи субъектам ведомственного контроля, а также в случае непредставления отчета об устранении ранее выявленных нарушений в установленные сроки.
4.11. Срок осуществления мероприятий по ведомственному контролю в случае проведения внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней.
5. Оформление результатов
5.1. По результатам проведения мероприятий ведомственного контроля составляется Акт проверки (далее - Акт), который подписывается всеми должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятия ведомственного контроля.
В Акте указываются:
- дата, время и место составления Акта;
- наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведены мероприятия по ведомственному контролю;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) мероприятия по ведомственному контролю, и привлекаемых специалистов;
- наименование проверяемого заказчика;
- дата, время и место проведения мероприятий по ведомственному контролю;
- сведения о результатах мероприятий по ведомственному контролю, в том числе о выявленных нарушениях;
- рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;
- сведения об ознакомлении с актом о проведении мероприятий по ведомственному контролю руководителя субъекта ведомственного контроля.
5.2. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в течение пяти рабочих дней в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю субъекта ведомственного контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом. В случае отказа субъекта ведомственного контроля дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в агентстве. Другой экземпляр акта проверки со всеми документами и информацией, полученными (разработанными) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, представляется руководителю агентства или лицу, его замещающему, для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
5.3. При наличии возражений или замечаний у руководителя субъекта ведомственного контроля к Акту либо при отказе от его подписания он вправе сделать соответствующую запись на последней странице Акта и представить письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки.
5.4. При выявлении нарушений по результатам мероприятий ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение ведомственного контроля, разрабатывается план устранения выявленных нарушений и оформляется по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту, и направляется на утверждение руководителю агентства или лицу, его замещающему. После этого утвержденный план устранения выявленных нарушений доводится до сведения руководителя субъекта ведомственного контроля не позднее десяти рабочих дней со дня его утверждения руководителем агентства или лицом, его замещающим.
5.5. Руководитель субъекта ведомственного контроля несет персональную ответственность за несвоевременное устранение нарушений и недостатков, указанных в план устранения выявленных нарушений.
5.6. Отчет субъекта ведомственного контроля, подписанный руководителем, о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, указанных в плане устранения выявленных нарушений, направляется в агентство в срок не позднее одного месяца с момента принятия агентством или лицом, его замещающим, решения по результатам рассмотрения Акта.
В случае невозможности устранить выявленные нарушения в установленный срок субъект ведомственного контроля вправе обратиться с ходатайством о продлении срока к руководителю агентства или лицу, его замещающему.
5.7. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки:
- административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в министерство экономического развития Сахалинской области;
- состава уголовного преступления, материалы проверки подлежат направлению в правоохранительные органы.
5.8. Материалы по результатам проверки, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверки, хранятся в агентстве не менее 3 лет.
Приложение № 1
к Регламенту
осуществления агентством
по обеспечению деятельности
мировых судей Сахалинской области
ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения
государственных нужд в отношении
подведомственного ему заказчика
ФОРМА ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Утверждаю
Руководитель агентства
по обеспечению деятельности
мировых судей Сахалинской области
_____________/___________________
"___" ____________ 201__ г.
ПЛАН
мероприятий ведомственного контроля на 20__ год
N
Наименование субъекта ведомственного контроля
Адрес местонахождения субъекта контроля
Предмет проверки (проверяемые вопросы)
Проверяемый период
Форма проведения проверки (выездная, документарная)
Сроки проведения проверки
Месяц начала проведения проверки
Продолжительность проверки (в рабочих днях)
1.
2.
...
Подготовил: __________________ ________________ ___________________________
должность подпись расшифровка подписи
Приложение № 2
к Регламенту
осуществления агентством
по обеспечению деятельности
мировых судей Сахалинской области
ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения
государственных нужд в отношении
подведомственного ему заказчика
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
__________________________________________
(наименование субъекта контроля)
Уведомление
о проведении проверки в рамках
осуществления ведомственного контроля
Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных и муниципальных нужд", в соответствии с Порядком осуществления
органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства
Сахалинской области от 14.05.2014 № 211, и Регламентом осуществления
агентством по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд Сахалинской области в отношении подведомственных им заказчиков,
утвержденным приказом руководителя агентства от _____________ № __________,
уведомляю о проведении проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных
нужд (далее - проверка) в отношении ______________________________________.
(наименование субъекта контроля)
Проверка проводится на основании плана, утвержденного приказом руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области № _______________ от "___" ____________ 20___ г.
Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля
Вид проверки (выездная или документарная проверка)
Дата начала и дата окончания проведения проверки
Для проведения проверки в рамках осуществления ведомственного контроля направляются должностные лица агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области в составе:
N
Должность
ФИО
1.
2.
...
Для проведения проверки прошу предоставить следующие документы (информацию, материальные средства), необходимые для проведения проверки:
N
Наименование документа (информации, материального средства)
Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления
1.
2.
...
<*> Для проведения выездной проверки прошу обеспечить следующие
условия: __________________________________________________________________
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты):
___________________________________________________________________________
Руководитель
(уполномоченное должностное лицо) _______________/_________________________
--------------------------------
<*> Включается в уведомление в случае проведения выездной проверки.
Приложение № 3
к Регламенту
осуществления агентством
по обеспечению деятельности
мировых судей Сахалинской области
ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения
государственных нужд в отношении
подведомственного ему заказчика
ФОРМА ПЛАНА
УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
Утверждаю
Руководитель агентства
по обеспечению деятельности
мировых судей Сахалинской области
_____________/___________________
"___" ____________ 201__ г.
План
устранения нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Сахалинской области, выявленных агентством по обеспечению
деятельности мировых судей Сахалинской области
Общие сведения
Наименование субъекта контроля
Дата и номер приказа о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки
N
Нарушение, выявленное в ходе проверки
Способ устранения нарушения
Срок устранения нарушения
Отчетность об устранении нарушения
1.
...
Должностные лица, осуществляющие проверку:
______________________ ___________________ ________________________________
должность подпись расшифровка подписи
______________________ ___________________ ________________________________
должность подпись расшифровка подписи
------------------------------------------------------------------