Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 N 1594-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2014 г. № 1594-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Южно-Сахалинска
от 04.03.2015 № 522, от 18.06.2015 № 1554, от 30.07.2015 № 2023,
от 08.12.2015 № 3503)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", распоряжением первого вице-мэра города Южно-Сахалинска от 11.08.2014 № 118 "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.И.Лескин
Утверждена
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 27.08.2014 № 1594-па
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Южно-Сахалинска
от 04.03.2015 № 522, от 18.06.2015 № 1554, от 30.07.2015 № 2023,
от 08.12.2015 № 3503)
Паспорт
муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Наименование Программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства".
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска.
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Южно-Сахалинска
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2015 № 2023)
Обоснование разработки Программы
Стратегия развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Устав городского округа "Город Южно-Сахалинск";
постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ";
Перечень муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением первого вице-мэра от 11.08.2014 № 118
Цель Программы
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Задачи Программы
1. Замена изношенных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности.
2. Приведение фактической схемы тепловых сетей города в соответствие с требованиями Схемы теплоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов и на перспективу до 2027 года.
3. Приведение фактической схемы водопроводных сетей города в соответствие с требованиями перспективной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск".
4. Строительство новых объектов наружного освещения
Целевые индикаторы и показатели Программы
- количество аварий на водопроводных сетях, авария/год;
- количество аварий на сетях водоотведения, авария/год;
- количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, авария/год;
- количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения, авария/год;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %;
- доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, %;
- протяженность сетей наружного освещения, км;
- количество светильников, ед.
Этапы и сроки реализации Программы
Сроки реализации: 2015 - 2020 годы;
этапы реализации Программы не выделяются
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 2015 - 2020 годах, составляет всего 6921069,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 год - 1619759,3 тыс. руб.;
2016 год - 308294,0 тыс. руб.;
2017 год - 38900,0 тыс. руб.;
2018 год - 1662416,9 тыс. руб.;
2019 год - 1616056,9 тыс. руб.;
2020 год - 1675642,3 тыс. руб.;
из них:
средства областного бюджета - 4011754,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 год - 1288254,8 тыс. руб.;
2016 год - 229500,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 860000,0 тыс. руб.;
2019 год - 817000,0 тыс. руб.;
2020 год - 817000,0 тыс. руб.;
средства бюджета города - 2909314,6 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 год - 331504,5 тыс. руб.;
2016 год - 78794,0 тыс. руб.;
2017 год - 38900,0 тыс. руб.;
2018 год - 802416,9 тыс. руб.;
2019 год - 799056,9 тыс. руб.;
2020 год - 858642,3 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2015 № 3503)
Ожидаемые результаты реализации Программы
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % с 54,88 до 53,44, в том числе:
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, % с 50 до 49,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, % с 51 до 50,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, % с 49,5 до 49,25;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, % с 69 до 64;
- снижение количества аварий на инженерных сетях, авария/год с 3510 до 2871, в том числе:
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, авария/год с 97 до 92;
- снижение количества аварий на водопроводных сетях, авария/год с 615 до 610;
- снижение количества аварий на сетях водоотведения, авария/год с 2602 до 2000;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, авария/год с 196 до 171;
- увеличение протяженности сетей наружного освещения, км с 290,7 до 295,7;
- увеличение количества светильников, ед. с 9512 до 10112
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 18.06.2015 № 1554)
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Определяющее влияние на качество жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это одна из самых сложных и проблемных сфер города.
Система водоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" включает в себя 36 водозаборов, из них 32 подземных и 4 поверхностных. Все водозаборы расположены в различных точках города.
Отдельные населенные пункты, входящие в состав округа, имеют собственные водопроводы с самостоятельными источниками и водозаборами.
Основными источниками водоснабжения города Южно-Сахалинска являются водохранилище на реке Рогатка и подземный водозабор "Луговое" со станцией обезжелезивания. Их суммарная подача воды составляет около 70% от общего объема.
Практически по всем показателям качество воды в подземных источниках соответствует требованиям, предъявляемым для питьевой воды, исключение составляет содержание железа и марганца, которое превышается на ряде водозаборов.
По состоянию на 01.01.2014 протяженность водопроводных сетей составляет 398,4 км, в т.ч. нуждающихся в замене 196,6 км (49,3%). Утечки и неучтенные расходы составляют 54,1%, уровень обеспеченности жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" централизованным водопроводом составляет 91,5%. Высокий размер неучтенных расходов воды является одной из главных текущих проблем для системы водоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Протяженность канализационных сетей города составляет 31,5 км, в т.ч. нуждающихся в замене 152,3 (48,9%). Уровень обеспеченности населения города централизованной канализацией составляет 89,8%.
К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:
- дефицит в воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей;
- сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов в поверхностные водные объекты;
- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Источниками тепловой энергии в городском округе "Город Южно-Сахалинск" являются ТЭЦ-1, водогрейная районная котельная (РК) и 8 мелких муниципальных котельных, а также 4 котельные в с. Синегорск, с. Березняки, с. Санаторное, пл/р Ново-Александровске. Кроме того, имеются 8 центральных тепловых пунктов (7 - в Южно-Сахалинске и 1 - в п/р Ново-Александровске).
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на 01.01.2014 составила 298,3 км. Из общей протяженности трубопроводов 147,4 км (49,4%) нуждаются в замене. Изношенность тепловых сетей приводит к возникновению аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении ее потребителям. Потери тепловой энергии за 2013 год составили 26,79 процента от общего объема тепла, поданного в сеть.
За 2013 год были отремонтированы 16,15 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, утверждена Схема теплоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2027 года, предусматривающая основные направления развития системы теплоснабжения и очередность технических мероприятий.
На 01.01.2014 протяженность сетей наружного освещения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" составила 289,7 км, территория городского округа освещается 9392 светильниками. Количество светильников за последние четыре года возросло 2011 год - 7067 ед., 2014 - 9392 ед.
Освещение выполняется в рамках строительства сетей освещения, а также при реконструкции и капитальном ремонте улиц.
Для освещения используются газоразрядные и натриевые лампы. В последнее время в рамках реконструкции центральных улиц на сетях наружного освещения внедряют энергосберегающие лампы. Ежегодно освещаются новые улицы города. Однако, много улиц еще остается неосвещенными, особенно в районах частной жилой застройки.
В результате реализация мероприятий муниципальной программы в период 2015 - 2020 годов способствует повышению уровня жилищно-коммунальных услуг для населения до существующих нормативов, улучшению качества питьевой воды, снижению уровня потерь при производстве за счет уменьшения количества аварий на сетях, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, увеличению протяженности освещенных улиц городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:
возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования;
отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск";
неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;
пассивное отношение организаций к реализации мероприятий Программы.
В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:
финансовый риск реализации Программы может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы;
риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при выполнении Программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.
Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование.
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.
Реализация мероприятий программы обеспечит создание условий для последовательного снижения рисков.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Целью программы является:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск".
2.1. Для реализация поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
замена изношенных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности;
приведение фактической схемы тепловых сетей города в соответствие с требованиями Схемы теплоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2027 года;
приведение фактической схемы водопроводных сетей города в соответствие с требованиями перспективной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск";
строительство новых объектов наружного освещения.
Раздел III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 18.06.2015 № 1554)
Реализация Программы будет способствовать обеспечению повышения уровня жилищно-коммунальных услуг для населения до существующих нормативов, улучшению качества питьевой воды, снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, увеличению протяженности освещенных улиц городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Конечным результатом реализации Программы будет являться:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % с 54,88 до 53,44, в том числе:
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, % с 50 до 49,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, % с 51 до 50,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, % с 49,5 до 49,25;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, % с 69 до 64;
- снижение количества аварий на инженерных сетях, авария/год с 3510 до 2871, в том числе:
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, авария/год с 97 до 92;
- снижение количества аварий на водопроводных сетях, авария/год с 615 до 610;
- снижение количества аварий на сетях водоотведения, авария/год с 2602 до 2000;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, авария/год с 196 до 171;
- увеличение протяженности сетей наружного освещения, км с 290,7 до 295,7;
- увеличение количества светильников, ед. с 9512 до 10112.
Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.
Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы: 2015 - 2020 годы.
Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 08.12.2015 № 3503)
Для решения задач Программы и достижения поставленной цели планируется реализовать мероприятия по следующим основным направлениям:
1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры.
2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки.
3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки.
6. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск".
7. Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Информация о мероприятиях приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Информация по объектам капитального строительства приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С принятием нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", будут внесены соответствующие изменения в программу "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2027 года".
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 18.06.2015 № 1554)
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" предполагаются следующие индикаторы:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе:
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения;
- доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения;
- количество аварий на инженерных сетях, в том числе:
- количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- количество аварий на водопроводных сетях;
- количество аварий на сетях водоотведения;
- количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения;
- протяженность сетей наружного освещения;
- количество светильников.
Сведения об индикаторах (показателях) Программы приведены в Таблице 2 в приложении № 3.
Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) программы представлены в приложении № 3.
Состав целевых показателей (индикаторов) программы выбран в соответствии со следующими принципами:
- способность показателей отражать происходящие процессы;
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;
- своевременность и регулярность (возможность надежно получать необходимые первичные данные, их соответствие актуальному плану статистических отчетов).
Представленные показатели также направлены на обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Состав показателей (индикаторов) программы увязан с их задачами, основными мероприятиями.
Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам мониторинга и отчетности.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение целей программы.
Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторов проводятся при подготовке соответствующего раздела прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на среднесрочный период.
Основной социальный эффект муниципальной Программы заключается в улучшении условий проживания, создания благоприятной среды обитания на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 08.12.2015 № 3503)
Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составит 6921069,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 4011754,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 2909314,6 тыс. рублей.
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджетного финансирования и других источников.
Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, представлена в приложениях № 4 и № 5.
Раздел X. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий.
Основными мерами для минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, своевременная корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы.
3. Непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, высокой инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способом преодоления непредвиденных рисков являются оперативное реагирование на изменения, происходящие в экономике, и внесение соответствующих корректив в Программу.
Раздел XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и результативности выполнения Программы производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па.
Реализация муниципальной программы признается:
- отличной - если размер Ко составляет от 1,0 и более;
- хорошей - если размер Ко составляет от 0,9 до 1,0;
- удовлетворительной - если размер Ко составляет от 0,7 до 0,9;
- неудовлетворительной - если размер Ко составляет менее 0,7.
Начальник департамента
городского хозяйства
администрации г. Южно-Сахалинска
И.М.Федоров
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 08.12.2015 № 3503)
№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)
Последствия нереализации мероприятий
Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
краткое описание
значение по годам реализации), носит заявительный характер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
1.
Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %
2015 - 54,88
2016 - 54,59
2017 - 54,30
2018 - 54,01
2019 - 54,73
2020 - 53,44
Невыполнение работ приведет к увеличению степени износа инженерных сетей, к увеличению аварийных ситуаций, снижению качества предоставляемых населению коммунальных услуг
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Снижение количества аварий на инженерных сетях, аварий/год
2015 - 3510
2016 - 3481
2017 - 3464
2018 - 3437
2019 - 3330
2020 - 2871
Количество аварий на инженерных сетях
1.1.
Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %
2015 - 49,50
2016 - 49,45
2017 - 49,40
2018 - 49,35
2019 - 49,30
2020 - 49,25
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
Снижение количества аварий на сетях водоотведения, аварий/год
2015 - 2602
2016 - 2580
2017 - 2570
2018 - 2550
2019 - 2450
2020 - 2000
Количество аварий на сетях водоотведения
2.
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки, в т.ч.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %
2015 - 54,88
2016 - 54,59
2017 - 54,30
2018 - 54,01
2019 - 54,73
2020 - 53,44
Невыполнение работ приведет к увеличению степени износа инженерных сетей, к увеличению аварийных ситуаций, снижению качества предоставляемых населению коммунальных услуг
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Снижение количества аварий на инженерных сетях, аварий/год
2015 - 3510
2016 - 3481
2017 - 3464
2018 - 3437
2019 - 3330
2020 - 2871
Количество аварий на инженерных сетях
2.1.
Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %
2015 - 50,0
2016 - 49,95
2017 - 49,90
2018 - 49,85
2019 - 49,80
2020 - 49,75
Невыполнение работ приведет к ухудшению гидравлического режима тепловых сетей и к увеличению аварийных ситуаций
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, аварий/год
2015 - 97
2016 - 96
2017 - 95
2018 - 94
2019 - 93
2020 - 90
Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения
2.2.
Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %
2015 - 51,0
2016 - 50,95
2017 - 50,90
2018 - 50,85
2019 - 50,80
2020 - 50,75
Невыполнение работ приведет к увеличению степени их износа и к увеличению аварийных ситуаций, невозможности использования водозаборов в связи с предаварийным состоянием
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения
Снижение количества аварий на водопроводных сетях, аварий/год
2015 - 615
2016 - 614
2017 - 613
2018 - 612
2019 - 611
2020 - 610
Количество аварий на водопроводных сетях
2.3.
Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %
2015 - 49,50
2016 - 49,45
2017 - 49,40
2018 - 49,35
2019 - 49,30
2020 - 49,25
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
Снижение количества аварий на сетях водоотведения, аварий/год
2015 - 2602
2016 - 2580
2017 - 2570
2018 - 2550
2019 - 2450
2020 - 2000
Количество аварий на сетях водоотведения
2.4.
Электроснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения, %
2015 - 69,0
2016 - 68,0
2017 - 67,0
2018 - 66,0
2019 - 65,0
2020 - 64,0
Невыполнение работ по освещению улиц негативно скажется на количестве аварий на дорогах, безопасности населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения
Снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, аварий/год
2015 - 196
2016 - 191
2017 - 186
2018 - 181
2019 - 176
2020 - 171
Невыполнение работ по электроснабжению приведет к сбоям энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населения
Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения
3.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки, в т.ч.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %
2015 - 54,88
2016 - 54,59
2017 - 54,30
2018 - 54,01
2019 - 54,73
2020 - 53,44
Невыполнение работ приведет к увеличению степени износа инженерных сетей, к увеличению аварийных ситуаций, снижению качества предоставляемых населению коммунальных услуг
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Снижение количества аварий на инженерных сетях, аварий/год
2015 - 3510
2016 - 3481
2017 - 3464
2018 - 3437
2019 - 3330
2020 - 2871
Количество аварий на инженерных сетях
3.1.
Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %
2015 - 50,0
2016 - 49,95
2017 - 49,90
2018 - 49,85
2019 - 49,80
2020 - 49,75
Невыполнение работ приведет к ухудшению гидравлического режима тепловых сетей и к увеличению аварийных ситуаций
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, аварий/год
2015 - 97
2016 - 96
2017 - 95
2018 - 94
2019 - 93
2020 - 90
Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.2.
Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %
2015 - 51,0
2016 - 50,95
2017 - 50,90
2018 - 50,85
2019 - 50,80
2020 - 50,75
Невыполнение работ приведет к увеличению степени их износа и к увеличению аварийных ситуаций, невозможности использования водозаборов в связи с предаварийным состоянием
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения
Снижение количества аварий на водопроводных сетях, аварий/год
2015 - 615
2016 - 614
2017 - 613
2018 - 612
2019 - 611
2020 - 610
Количество аварий на водопроводных сетях
3.3.
Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %
2015 - 49,50
2016 - 49,45
2017 - 49,40
2018 - 49,35
2019 - 49,30
2020 - 49,25
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
Снижение количества аварий на сетях водоотведения, аварий/год
2015 - 2602
2016 - 2580
2017 - 2570
2018 - 2550
2019 - 2450
2020 - 2000
Количество аварий на сетях водоотведения
3.4.
Электроснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения, %
2015 - 69,0
2016 - 68,0
2017 - 67,0
2018 - 66,0
2019 - 65,0
2020 - 64,0
Невыполнение работ по освещению улиц негативно скажется на количестве аварий на дорогах, безопасности населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения
Снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, аварий/год
2015 - 196
2016 - 191
2017 - 186
2018 - 181
2019 - 176
2020 - 171
Невыполнение работ по электроснабжению приведет к сбоям энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населения
Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения
3.5.
Наружное освещение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Увеличение протяженности сетей наружного освещения, км
2015 - 290,7
2016 - 291,7
2017 - 292,7
2018 - 293,7
2019 - 294,7
2020 - 295,7
Невыполнение работ по освещению улиц негативно скажется на количестве аварий на дорогах, безопасности населения и культурном облике областного центра
Протяженность сетей наружного освещения
Увеличение количества светильников, ед.
2015 - 9512
2016 - 9632
2017 - 9752
2018 - 9872
2019 - 9992
2020 - 10112
Количество светильников
4.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %
2015 - 54,88
2016 - 54,59
2017 - 54,30
2018 - 54,01
2019 - 54,73
2020 - 53,44
Невыполнение работ приведет к увеличению степени износа инженерных сетей, к увеличению аварийных ситуаций, снижению качества предоставляемых населению коммунальных услуг
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Снижение количества аварий на инженерных сетях, аварий/год
2015 - 3510
2016 - 3481
2017 - 3464
2018 - 3437
2019 - 3330
2020 - 2871
Количество аварий на инженерных сетях
4.1.
Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %
2015 - 50,0
2016 - 49,95
2017 - 49,90
2018 - 49,85
2019 - 49,80
2020 - 49,75
Невыполнение работ приведет к ухудшению гидравлического режима тепловых сетей и к увеличению аварийных ситуаций
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, аварий/год
2015 - 97
2016 - 96
2017 - 95
2018 - 94
2019 - 93
2020 - 90
Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения
4.2.
Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %
2015 - 51,0
2016 - 50,95
2017 - 50,90
2018 - 50,85
2019 - 50,80
2020 - 50,75
Невыполнение работ приведет к увеличению степени их износа и к увеличению аварийных ситуаций, невозможности использования водозаборов в связи с предаварийным состоянием
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения
Снижение количества аварий на водопроводных сетях, аварий/год
2015 - 615
2016 - 614
2017 - 613
2018 - 612
2019 - 611
2020 - 610
Количество аварий на водопроводных сетях
4.3.
Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %
2015 - 49,50
2016 - 49,45
2017 - 49,40
2018 - 49,35
2019 - 49,30
2020 - 49,25
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
Снижение количества аварий на сетях водоотведения, аварий/год
2015 - 2602
2016 - 2580
2017 - 2570
2018 - 2550
2019 - 2450
2020 - 2000
Количество аварий на сетях водоотведения
5.
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки, в т.ч.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %
2015 - 54,88
2016 - 54,59
2017 - 54,30
2018 - 54,01
2019 - 54,73
2020 - 53,44
Невыполнение работ приведет к увеличению степени износа инженерных сетей, к увеличению аварийных ситуаций, снижению качества предоставляемых населению коммунальных услуг
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Снижение количества аварий на инженерных сетях, аварий/год
2015 - 3510
2016 - 3481
2017 - 3464
2018 - 3437
2019 - 3330
2020 - 2871
Количество аварий на инженерных сетях
5.1.
Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %
2015 - 50,0
2016 - 49,95
2017 - 49,90
2018 - 49,85
2019 - 49,80
2020 - 49,75
Невыполнение работ приведет к ухудшению гидравлического режима тепловых сетей и к увеличению аварийных ситуаций
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
Департамент по управлению муниципальным имуществом
2015
2016
Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, аварий/год
2015 - 97
2016 - 96
2017 - 95
2018 - 94
2019 - 93
2020 - 90
Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения
5.2.
Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %
2015 - 51,0
2016 - 50,95
2017 - 50,90
2018 - 50,85
2019 - 50,80
2020 - 50,75
Невыполнение работ приведет к увеличению степени их износа и к увеличению аварийных ситуаций, ухудшению условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения
Снижение количества аварий на водопроводных сетях, аварий/год
2015 - 615
2016 - 614
2017 - 613
2018 - 612
2019 - 611
2020 - 610
Количество аварий на водопроводных сетях
5.3.
Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %
2015 - 49,50
2016 - 49,45
2017 - 49,40
2018 - 49,35
2019 - 49,30
2020 - 49,25
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
Снижение количества аварий на сетях водоотведения, аварий/год
2015 - 2602
2016 - 2580
2017 - 2570
2018 - 2550
2019 - 2450
2020 - 2000
Количество аварий на сетях водоотведения
5.4.
Электроснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения, %
2015 - 69,0
2016 - 68,0
2017 - 67,0
2018 - 66,0
2019 - 65,0
2020 - 64,0
Невыполнение работ по освещению улиц негативно скажется на количестве аварий на дорогах, безопасности населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения
Департамент по управлению муниципальным имуществом
2015
2020
Снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, аварий/год
2015 - 196
2016 - 191
2017 - 186
2018 - 181
2019 - 176
2020 - 171
Невыполнение работ по электроснабжению приведет к сбоям энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населения
Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения
6.
Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск", в т.ч.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %
2015 - 54,88
2016 - 54,59
2017 - 54,30
2018 - 54,01
2019 - 54,73
2020 - 53,44
Невыполнение работ приведет к увеличению степени износа инженерных сетей
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
6.1.
Теплоснабжение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %
2015 - 50,0
2016 - 49,95
2017 - 49,90
2018 - 49,85
2019 - 49,80
2020 - 49,75
Ухудшение гидравлического режима тепловых сетей, снижение параметров теплоносителя
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
6.2.
Водоснабжение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %
2015 - 51,0
2016 - 50,95
2017 - 50,90
2018 - 50,85
2019 - 50,80
2020 - 50,75
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения
6.3.
Водоотведение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
2015
2020
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %
2015 - 49,50
2016 - 49,45
2017 - 49,40
2018 - 49,35
2019 - 49,30
2020 - 49,25
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
6.4.
Электроснабжение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
2015
2015
Снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения, %
2015 - 69,0
2016 - 68,0
2017 - 67,0
2018 - 66,0
2019 - 65,0
2020 - 64,0
Ухудшение условий проживания населения
Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей электроснабжения
7.
Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении
2015 - 2
Увеличение количества убыточных предприятий
Снижение количества убыточных предприятий, снижение дебиторской задолженности предприятий
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
2015
2020
Обеспечение соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении
Снижение количества убыточных предприятий, снижение дебиторской задолженности предприятий
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 08.12.2015 № 3503)
№ п/п
Наименование объекта строительства
Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) (Вид работ/затрат <*>)
Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы
Мощность
Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей)
Объем финансирования, тыс. рублей
Непосредственный результат (краткое описание)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
2015 год
1279316,6
0,0
1101701,5
177615,1
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры
1.
Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры
606066,3
0,0
600005,6
6060,7
0,0
1.1.
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске)
СМР - 2014 - 2016
приказ МКУ "УКС" от 03.06.2013 № 32/п, заключение экспертизы от 16.12.2012 № 65-1-5-0137-12
90 тыс. куб./сут.
2676282,0
606066,3
600005,6
6060,7
0.0
Обеспечение устойчивой работы систем водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов
2.
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
322801,3
0,0
267108,7
55692,6
0,0
2.1.
Теплоснабжение
53651,0
0,0
30812,0
22839,0
0,0
2.1.1.
Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения в 8 микрорайоне
ПИР
в разработке
определится проектом
определится проектом
1966,5
444,4
1522,1
Увеличение пропускной способности тепловых сетей, снижение количества аварий на инженерных сетях
2.1.2.
Строительство газовой котельной для объекта "Детский сад на 200 мест в п/р Хомутово"
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
14131,2
0,0
14131,2
2.1.3.
Строительство сети газоснабжения в 25 микрорайоне
СМР - 2015 - 2016
приказ МКУ "УКС" от 07.11.2014 № 88/п, заключение экспертизы от 20.10.2014 № 65-1-5-0165-14
5640 м
76680,0
30674,3
30367,6
306,7
2.1.4.
Реконструкция участка теплотрассы от НСС-2 до ТК-33 с заменой диаметра с 2 Ду 250 на 2 Ду 350 в 8 микрорайоне г. Южно-Сахалинска
Прочие расходы
-
-
6879,0
6879,0
0,0
6879,0
Оплата выполненных в 2013 г. работ по решению суда
2.2.
Водоснабжение
71810,9
0,0
61181,8
10629,1
0,0
2.2.1.
Реконструкция сетей водоснабжения в 8 микрорайоне
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
1472,7
319,4
1153,3
2.2.2.
Реконструкция сетей водоснабжения в 25 микрорайоне
СМР - 2015
приказ МКУ "УКС" от 26.12.2014 № 110/п, заключение экспертизы от 19.12.2014 № 65-1-5-0213-14
2050 м
25312,0
7393,7
7258,9
134,8
2.2.3.
Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
22372,0
21231,3
1140,7
2.2.4.
Реконструкция сетей водоснабжения в п/р Ново-Александровск, в т.ч. разработка проектной документации.
Реконструкция сетей водоотведения п/р Ново-Александровск, в т.ч. разработка проектной документации
ПИР
в разработке
сети водоснабж. - 2145 м;
сети водоотвед. - 2415 м
определится проектом
1357,5
0,0
1357,5
2.2.5.
Строительство сетей водопровода Д 315-110 мм, с. Дальнее
СМР - 2014 - 2015
приказ МКУ "УКС" от 15.10.2014 № 80/п (внесение изменений в приказ от 10.10.2012 № 68/п)
3380 м
68228,7
27865,9
25372,2
2493,7
2.2.6.
Строительство водозабора объемом не менее 2750 м3/сут., с. Дальнее
Прочие расходы
не требуется
2750 куб. м/сут., пусконалад. работы
2701,0
2799,3
0,0
2799,3
2.2.7.
Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Комсомольской (от Коммунистического пр. до ул. Сахалинской)
СМР - 2015 - 2016
приказ МКУ "УКС" от 19.03.2015 № 20/п, заключение экспертизы от 08.12.2014 № 65-1-5-0196-14
685 м
30270,29
7596,7
7000,0
596,7
2.2.8.
Реконструкция инженерных объектов и сетей (водоснабжения и водоотведения) на территории ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат"
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
289,1
0,0
289,1
2.2.9.
Реконструкция подземного водозабора "Березовая роща" (с устройством РЧВ, НС-2, системы обеззараживания воды), утвержденный запас - 7 тыс. куб. м/сут.
Прочие расходы
не требуется
технологич. присоединен.
664,0
664,0
0,0
664,0
2.3.
Водоотведение
165889,9
0,0
156638,2
9251,7
0,0
2.3.1.
Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул. Котиковой (от перекрестка ул. Ленина и Саранской до КНС-10)
СМР - 2014 - 2015
приказ МКУ "УКС" от 10.11.2014 № 90/1/п, заключение экспертизы от 30.02.2014 № 65-1-5-0033-14
1109 м
89073,0
62557,4
61141,5
1415,9
Обеспечение устойчивой работы систем водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов
2.3.2.
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Крайней
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
1618,9
931,8
687,1
2.3.3.
Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в 8 микрорайоне
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
1185,9
354,0
831,9
2.3.4.
Реконструкция сетей водоотведения в 25 микрорайоне
СМР - 2015
приказ МКУ "УКС" от 26.12.2014 № 109/п, заключение экспертизы от 11.12.2014 № 65-1-5-0203-14
1280 м
12002,8
4932,2
4882,9
49,3
2.3.5.
Строительство сети водоотведения в с. Новая Деревня
СМР - 2014 - 2016
приказ МКУ "УКС" от 08.07.2014 № 40/п, заключение экспертизы от 17.04.2014 № 65-1-5-0059-14
20200 м
393227,2
91902,4
89328,0
2574,4
2.3.6.
Реконструкция канализационного коллектора с увеличением до Ду 400 мм от пр. Победы до ул. Комсомольской (через 8 мкр).
Реконструкция канализационного коллектора от ул. Комсомольской до Поповича (от 8 мкр. через воинскую часть)
Прочие расходы
не требуется
882,2 м, технический план сетей
80,0
80,0
0,0
80,0
2.3.7.
Строительство сетей водоотведения и ЛОС к объекту "Детский сад на 200 мест в п/р Хомутово"
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
3613,0
0,0
3613,0
2.4.
Электроснабжение
31449,5
0,0
18476,7
12972,8
0,0
2.4.1.
Строительство сетей электроснабжения в 25 микрорайоне
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
20025,5
18476,7
1548,8
Повышение качества и надежности электроснабжения
2.4.2.
Строительство сетей электроснабжения в с. Новая Деревня
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
812,2
0,0
812,2
2.4.3.
Строительство сетей электроснабжения в с. Дальнее
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
1028,3
0,0
1028,3
2.4.4.
Строительство ЛЭП-6 кВ от подстанции "Промузел" до РП-6 водозабора "Луговое"
СМР - 2015 - 2016
заключение экспертизы от 04.08.2014 № 65-1-5-0117-14
4900 м,
6 кВ,
1800 кВт
40888,78 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2014 г.
9583,5
0,0
9583,5
3.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
220418,8
0,0
135750,0
84668,8
3.1.
Теплоснабжение
154178,9
0,0
80821,3
73357,6
3.1.1.
Реконструкция НСС-2
Прочие расходы
не требуется
40,842 Гкал/час, технологич. присоедин.
64621,8
60,1
0,0
60,1
3.1.2.
Строительство и реконструкция теплотрасс
СМР - 2015 - 2020
приказ МКУ "УКС" от 17.04.2015 № 30/п, заключение экспертизы от 11.03.2015 № 65-1-5-0033-15
938 м
168714,5
154118,8
80821,3
73297,5
3.2.
Водоснабжение
59895,3
0,0
53185,6
6709,7
0,0
3.2.1.
Строительство водопровода по ул. Емельянова от ВНС-12 до ул. Горького и по ул. Горького от ул. Пограничной до ул. Пуркаева
СМР - 2014 - 2015
приказ МКУ "УКС" от 03.12.2014 № 98/п, заключение экспертизы от 11.11.2014 № 65-1-5-0177-14
1610 м
47064,2
33025,1
29650,3
3374,8
Улучшение качественных показателей услуг водоснабжения, снижение количества аварий на инженерных сетях
3.2.2.
Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВНС до водопровода Ду 200 мм по ул. Емельянова
СМР - 2015 - 2016
приказ МКУ "УКС" от 17.04.2015 № 32/п, заключение экспертизы от 24.03.2015 № 65-1-5-0041-15
0,2 км,
16,4 тыс. м3/сут.
44729,29
18181,8
18000,0
181,8
3.2.3.
Реконструкция систем обеззараживания воды на хлораторных в/з "Луговое" и "Рогатка" в г. Южно-Сахалинске
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
1390,0
0,0
1390,0
3.2.4.
Реконструкция системы водоснабжения в с. Елочки
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
395,2
0,0
395,2
3.2.5.
Водоснабжение п. Хомутово
Прочие расходы
не требуется
пусконаладочные работы
45,5
45,5
0,0
45,5
3.2.6.
Реконструкция насосных станций
ПИР
в разработке
4600 куб. м/сут.,
ТУ на тех. присоед. к электросетям
21547,3 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2015 г.
22,4
0,0
22,4
3.2.7.
Реконструкция водозабора в с. Санаторное
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
6835,3
5535,3
1300,0
3.3.
Водоотведение
6344,6
0,0
1743,1
4601,5
0,0
3.3.1.
Очистные сооружения канализации в с. Синегорск (привязка проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с. Синегорск")
ПИР
в разработке
уточнится проектом
определится проектом
2493,1
1743,1
750,0
Обеспечение устойчивой работы систем водоотведения
3.3.2.
Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения. Канализационный коллектор по ул. Песочной от ул. Ленина до ул. Карпатской-Западной
Прочие расходы
-
-
3851,5
3851,5
0,0
3851,5
Оплата выполненных в 2013 г. работ по решению суда
4.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
130030,2
0,0
98837,2
31193,0
0,0
4.1.
Теплоснабжение
82650,6
0,0
57449,1
25201,5
0,0
4.1.1.
Реконструкция Физкультурного теплового коллектора
СМР - 2014 - 2016
приказ МКУ "УКС" от 23.07.2013 № 48/п, заключение экспертизы от 07.07.2014 № 65-1-5-0094-14
775 м
350000,0
82650,6
57449,1
25201,5
Увеличение пропускной способности тепловых сетей, снижение количества аварий на инж. сетях
4.2.
Водоснабжение
36398,0
0,0
31953,0
4445,0
0,0
4.2.1.
Реконструкция водохранилища на р. Рогатка
СМР - 2014 - 2018
приказ МКУ "УКС" от 05.09.2013 № 41/п, заключение экспертизы от 29.05.2013 № 65-1-5-0073-13
0,528 млн. куб. м/год
319594,4
36398,0
31953,0
4445,0
Улучшение качественных показателей услуг водоснабжения
4.3.
Водоотведение
10981,6
0,0
9435,1
1546,5
0,0
4.3.1.
Реконструкция напорного коллектора от КНС-16 до самотечного коллектора ТЭЦ-1
СМР - 2014 - 2015
приказ МКУ "УКС" от 08.07.2013 № 43/п, заключение экспертизы от 16.06.2014 № 65-1-5-0087-14
2328,5 м
27538,0
10981,6
9435,1
1546,5
Обеспечение устойчивой работы систем водоотведения
2016 год
31390,0
0,0
0,0
31390,0
0,0
1.
Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры
18808,2
0,0
0,0
18808,2
0,0
1.1.
Водоотведение
18808,2
0,0
0,0
18808,2
0,0
1.1.2.
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске)
СМР
18808,2
0,0
18808,2
2.
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
12581,8
0,0
0,0
12581,8
0,0
3.1.
Теплоснабжение
4081,8
0,0
0,0
4081,8
0,0
3.1.1.
Строительство и реконструкция теплотрасс
СМР
4081,8
0,0
4081,8
3.2.
Водоснабжение
6000,0
0,0
0,0
6000,0
0,0
3.2.1.
Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВНС до водопровода Ду 200 мм по ул. Емельянова
СМР
3000,0
0,0
3000,0
3.2.2.
Реконструкция системы водоснабжения в с. Елочки
СМР
1000,0
0,0
1000,0
3.2.3.
Реконструкция насосных станций
СМР
1000,0
0,0
1000,0
3.2.4.
Реконструкция водозабора в с. Санаторное
СМР
1000,0
0,0
1000,0
3.3.
Водоотведение
2500,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
3.3.1.
Реконструкция канализационных насосных станций
СМР
1000,0
0,0
1000,0
3.3.2.
Очистные сооружения канализации в с. Синегорск (привязка проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с. Синегорск")
СМР
1500,0
0,0
1500,0
4.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Реконструкция водохранилища на р. Рогатка
СМР
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
35500,0
0,0
0,0
35500,0
0,0
1.
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
0,0
0,0
0,0
2.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
21844,0
0,0
0,0
21844,0
0,0
2.1.
Теплоснабжение
15844,0
0,0
0,0
15844,0
0,0
2.1.1.
Строительство и реконструкция теплотрасс
СМР
15844,0
0,0
15844,0
2.2.
Водоснабжение
4000,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
2.2.1.
Реконструкция насосных станций
СМР
2000,0
0,0
2000,0
2.2.2.
Реконструкция водозабора в с. Санаторное
СМР
2000,0
0,0
2000,0
2.3.
Водоотведение
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
2.3.1.
Реконструкция канализационных насосных станций
СМР
2000,0
0,0
2000,0
3.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
13656,0
0,0
0,0
13656,0
3.1.
Водоснабжение
13656,0
0,0
0,0
13656,0
0,0
3.1.1.
Реконструкция водохранилища на р. Рогатка
СМР
13656,0
13656,0
2018 - 2020 годы
3625771,10
0,00
1913500,00
1712271,10
0,00
1.
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки
2018 - 2020
1481111,1
0,0
1333000,0
148111,1
0,0
1.1.
Теплоснабжение
536791,5
483112,3
53679,2
1.2.
Водоснабжение
549562,9
494606,7
54956,2
1.3.
Водоотведение
309613,2
278651,8
30961,4
1.4.
Электроснабжение
85143,5
76629,2
8514,3
2.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки
2018 - 2020
2144660,0
0,0
580500,0
1564160,0
0,0
2.1.
Теплоснабжение
929040,00
0
300000,00
629040,00
2.2.
Водоснабжение
690000,00
0
140100,00
549900,00
2.3.
Водоотведение
446600,00
0
126900,00
319700,00
2.4.
Электроснабжение
15000,00
0
13500,00
1500,00
2.5.
Наружное освещение
64020,00
0
0,00
64020,00
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 18.06.2015 № 1554)
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение показателей
базовое значение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры
1.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
1.1.
Количество строящихся и реконструируемых объектов
единиц
3
3
1
1
2.
Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры
2.1.
Количество строящихся и реконструируемых объектов
единиц
1
1
1
3.
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
3.1.
Количество строящихся и реконструируемых объектов
единиц
5
7
0
0
5
5
5
4.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
4.1.
Количество строящихся и реконструируемых объектов
единиц
3
3
7
4
5
5
5
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Таблица 2
№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение показателей
базовое значение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
54,41
54,88
54,59
54,30
54,01
53,73
53,44
в том числе
1.1.
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
%
49,41
50,00
49,95
49,90
49,85
49,80
49,75
1.2.
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения
%
49,35
51,00
50,95
50,90
50,85
50,80
50,75
1.3.
Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения
%
48,86
49,50
49,45
49,40
49,35
49,30
49,25
1.4.
Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения
%
70,0
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
2.
Количество аварий на инженерных сетях
аварий/год
3512
3510
3481
3464
3437
3330
2871
в том числе
2.1.
Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения
аварий/год
96
97
96
95
94
93
90
2.2.
Количество аварий на водопроводных сетях
аварий/год
614
615
614
613
612
611
610
2.3.
Количество аварий на сетях водоотведения
аварий/год
2601
2602
2580
2570
2550
2450
2000
2.4.
Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения
аварий/год
201
196
191
186
181
176
171
3.
Протяженность сетей наружного освещения
км
289,7
290,7
291,7
292,7
293,7
294,7
295,7
4.
Количество светильников
ед.
9392
9512
9632
9752
9872
9992
10112
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 08.12.2015 № 3503)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр
ВР
Всего по Программе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Всего
x
x
x
x
6921069,4
1619759,3
308294,0
38900,0
1662416,9
1616056,9
1675642,3
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
x
x
x
6588612,6
1510497,5
305944,0
35500,0
1597223,3
1518978,9
1620468,9
902
1100100
1100200
1100300
1100400
0502
414
1956776,2
177615,1
31390,0
35500,0
570023,3
517378,9
624868,9
902
1106309
0502
414
3015201,5
1101701,5
0,0
0,0
688000,0
612750,0
612750,0
902
1100500
1100200
0502
240
141384,9
58230,9
45054,0
0,0
167200,0
184600,0
178600,0
902
1106306
0502
240
1245750,0
172950,0
0,0
0,0
172000,0
204250,0
204250,0
902
1106316
0502
240
229500,0
0,0
229500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент по управлению муниципальным имуществом
902
1100200
0502
240
62750,0
0
350
2400
10000,0
50000,0
0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
x
x
x
269706,8
109261,8
2000,0
1000,0
55193,6
47078,0
55173,4
915
1100500
0502
240
44097,4
44097,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
915
1100600
0502
240
160445,0
0,0
2000,0
1000,0
55193,6
47078,0
55173,4
915
1100700
0502
810
51561,1
51561,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
915
1106323
0502
810
13603,3
13603,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Привлеченные источники
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры
Всего
902
x
x
414
624874,5
606066,3
18808,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100100
0502
414
24868,9
6060,7
18808,2
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
600005,6
600005,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
Всего
902
x
x
414
1803912,4
322801,3
0,0
0,0
573333,3
453888,9
453888,9
902
1100200
0502
414
203803,7
55692,6
0,0
0,0
57333,3
45388,9
45388,9
902
1106309
0502
414
1600108,7
267108,7
0,0
0,0
516000,0
408500,0
408500,0
2.1. Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100200
0502
414
76518,2
22839,0
0,0
0,0
20779,0
16450,1
16450,1
902
1106309
0502
414
513924,3
30812,0
0,0
0,0
187011,3
148050,5
148050,5
2.2. Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100200
0502
414
65585,3
10629,1
0,0
0,0
21273,4
16841,4
16841,4
902
1106309
0502
414
555788,5
61181,8
0,0
0,0
191460,7
151573,0
151573,0
2.3. Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100200
0502
414
40213,1
9251,7
0,0
0,0
11985,0
9488,2
9488,2
902
1106309
0502
414
435290,0
156638,2
0,0
0,0
107865,2
85393,3
85393,3
2.4. Электроснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100200
0502
414
21487,1
12972,8
0,0
0,0
3295,9
2609,2
2609,2
902
1106309
0502
414
95105,9
18476,7
0,0
0,0
29662,8
23483,2
23483,2
Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)
Всего
902
x
x
414
2399504,6
220418,8
12581,8
21844,0
684690,0
676240,0
783730,0
902
1100300
0502
414
1648828,8
84668,8
0,0
0,0
512690,0
471990,0
579480,0
902
1100100
0502
414
34425,8
0,0
12581,8
21844,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
716250,0
135750,0
0,0
0,0
172000,0
204250,0
204250,0
3.1. Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100300
0502
414
702397,6
73357,6
0,0
0,0
154680,0
179680,0
294680,0
902
1100100
0502
414
19925,8
0,0
4081,8
15844,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
380821,3
80821,3
0,0
0,0
70000,0
100000,0
130000,0
3.2. Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100300
0502
414
556609,7
6709,7
0,0
0,0
237000,0
151000,0
161900,0
902
1100100
0502
414
10000,0
0,0
6000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
193285,6
53185,6
0,0
0,0
62500,0
59250,0
18350,0
3.3. Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100300
0502
414
324301,5
4601,5
0,0
0,0
99200,0
119700,0
100800,0
902
1100100
0502
414
4500,0
0,0
2500,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
128643,1
1743,1
0,0
0,0
35000,0
40500,0
51400,0
3.4. Электроснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100300
0502
414
1500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
902
1106309
0502
414
13500,0
0,0
0,0
0,0
4500,0
4500,0
4500,0
3.5. Наружное освещение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100300
0502
414
64020,0
0,0
0,0
0,0
21310,0
21110,0
21600,0
Основное мероприятие 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Всего
902
x
x
414
143686,2
130030,2
0,0
13656,0
0,0
0,0
0,0
902
1100400
0502
414
31193,0
31193,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1100100
0502
414
13656,0
0,0
0,0
13656,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
98837,2
98837,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1. Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100400
0502
414
25201,5
25201,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
57449,1
57449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2. Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100400
0502
414
4445,0
4445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1100100
0502
414
13656,0
0,0
0,0
13656,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
31953,0
31953,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3. Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100400
0502
414
1546,5
1546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1106309
0502
414
9435,1
9435,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры
Всего
x
x
x
x
1723482,3
275278,3
274904,0
2400,0
349200,0
438850,0
382850,0
902
1100500
0502
240
588630,9
58230,9
0,0
0,00
167200,0
184600,00
178600,0
902
1100200
0502
240
45054,0
0,0
45054,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1106306
0502
240
753450,0
172950,0
0,0
0,00
172000,0
204250,0
204250,0
902
1106316
0502
240
229500,0
0,0
229500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
915
1100500
0502
240
44097,4
44097,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1100200
0502
240
62750,0
0,0
350,0
2400,0
10000,0
50000,0
0,0
5.1. Теплоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100500
0502
240
161971,0
35971,0
0,0
0,0
51000,0
37500,0
37500,0
902
1100200
0502
240
38554,0
0,0
38554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1106306
0502
240
447253,3
123253,3
0,0
0,0
99000,0
112500,0
112500,0
902
1106316
0502
240
171000,0
0,0
171000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
1100500
0502
240
6392,3
6392,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2. Водоснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100500
0502
240
38213,9
13983,9
0,0
0,0
12980,0
7250,0
4000,0
902
1100200
0502
240
6500,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
1106306
0502
240
248372,4
47602,4
0,0
0,0
61020,0
69750,0
70000,0
902
1106316
0502
240
58500,0
0,0
58500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
1100500
0502
240
37705,1
37705,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3. Водоотведение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100500
0502
240
190317,9
7547,9
0,0
0,0
66520,0
59500,0
56750,0
902
1106306
0502
240
44324,3
2094,3
0,0
0,0
7480,0
17500,0
17250,0
5.4. Электроснабжение
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
902
1100500
0502
240
198128,1
728,1
0,0
0,0
36700,0
80350,0
80350,0
902
1106306
0502
240
13500,0
0,0
0,0
0,0
4500,0
4500,0
4500,0
Департамент по управлению муниципальным имуществом
902
1100200
0502
240
62750,0
0,0
350,0
2400,0
10000,0
50000,0
0,0
Основное мероприятие 6. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего
915
1100300
0502
240
160445,0
0,0
2000,0
1000,0
55193,6
47078,0
55173,4
6.1. Теплоснабжение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
1100600
0502
240
140445,0
0,0
2000,0
1000,0
45193,6
47078,0
45173,4
6.2. Водоснабжение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
1100600
0502
240
10000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
5000,0
6.3. Водоотведение
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
1100600
0502
240
10000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
5000,0
Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
x
x
x
x
65164,4
65164,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
915
1100700
0502
810
51561,1
51561,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
915
1106323
0502
810
13603,3
13603,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 08.12.2015 № 3503)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
Всего по муниципальной программе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего по мероприятиям
Всего
6921069,4
1619759,3
308294,0
38900,0
1662416,9
1616056,9
1675642,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4011754,8
1288254,8
229500,0
0,0
860000,0
817000,0
817000,0
бюджет муниципального образования
2909314,6
331504,5
78794,0
38900,0
802416,9
799056,9
858642,3
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры
Всего
624874,5
606066,3
18808,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
600005,6
600005,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального образования
24868,9
6060,7
18808,2
0,0
0,0
0,0
0,0
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки
Всего
1803912,4
322801,3
0,0
0,0
573333,3
453888,9
453888,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1600108,7
267108,7
0,0
0,0
516000,0
408500,0
408500,0
бюджет муниципального образования
203803,7
55692,6
0,0
0,0
57333,3
45388,9
45388,9
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки
Всего
2399504,6
220418,8
12581,8
21844,0
684690,0
676240,0
783730,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
716250,0
135750,0
0,0
0,0
172000,0
204250,0
204250,0
бюджет муниципального образования
1683254,6
84668,8
12581,8
21844,0
512690,0
471990,0
579480,0
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Всего
143686,2
130030,2
0,0
13656,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
98837,2
98837,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального образования
44849,0
31193,0
0,0
13656,0
0,0
0,0
0,0
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры
Всего
1723482,3
275278,3
274904,0
2400,0
349200,0
438850,0
382850,0
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
982950,0
172950,0
229500,0
0,0
172000,0
204250,0
204250,0
бюджет муниципального образования
740532,3
102328,3
45404,0
2400,0
177200,0
234600,0
178600,0
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего
160445,0
0,0
2000,0
1000,0
55193,6
47078,0
55173,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального образования
160445,0
0,0
2000,0
1000,0
55193,6
47078,0
55173,4
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
65164,4
65164,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13603,3
13603,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального образования
51561,1
51561,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
привлеченные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------