Постановление Правительства Сахалинской области от 29.08.2014 N 415 "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года N 808"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 415
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 808
В связи с внесением изменений в Закон Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-ЗО "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 254 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин
Утверждены
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 29.08.2014 № 415
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
1. Внести в государственную программу Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 254 (далее - Госпрограмма), следующие изменения:
1.1. Паспорт Госпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
государственной программы
Сахалинской области "Развитие промышленности
в Сахалинской области на период до 2020 года"
Наименование государственной программы
Государственная программа Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года"
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство экономического развития Сахалинской области
Соисполнители государственной программы
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Министерство строительства Сахалинской области
Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Участники государственной программы
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Министерство строительства Сахалинской области
Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области"
Подпрограмма 2 "Газификация Сахалинской области"
Подпрограмма 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области"
Цели государственной программы
Формирование в Сахалинской области устойчивой и конкурентоспособной промышленности на основе внедрения передовых промышленных технологий, обеспечивающих эффективную добычу и переработку минерально-сырьевых и природных ресурсов
Задачи государственной программы
1. Создание условий для рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала Сахалинской области.
2. Создание условий, стимулирующих приток инвестиций в развитие промышленного потенциала, в том числе на основе развития государственно-частного партнерства.
3. Сглаживание структурных диспропорций в экономике региона на основе опережающего развития перерабатывающих и обрабатывающих отраслей.
4. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров
Этапы и сроки реализации государственной программы
Реализация программы будет осуществляться в два этапа:
2014 - 2016 годы;
2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 799547016,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 165054699,7 тыс. рублей;
2015 год - 181181916,8 тыс. рублей;
2016 год - 166008488,3 тыс. рублей;
2017 год - 73202590,9 тыс. рублей;
2018 год - 65122977 тыс. рублей;
2019 год - 64648927 тыс. рублей;
2020 год - 84327417 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 19564981,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1628162,3 тыс. рублей;
2015 год - 1355605,7 тыс. рублей;
2016 год - 2681473,7 тыс. рублей;
2017 год - 2427500 тыс. рублей;
2018 год - 2606600 тыс. рублей;
2019 год - 4634640 тыс. рублей;
2020 год - 4231000 тыс. рублей.
Средства бюджетов муниципальных образований - 364525 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89967,4 тыс. рублей;
2015 год - 74331,1 тыс. рублей;
2016 год - 116024,6 тыс. рублей;
2017 год - 38390,9 тыс. рублей;
2018 год - 17877 тыс. рублей;
2019 год - 17877 тыс. рублей;
2020 год - 10057 тыс. рублей.
Объем привлеченных финансовых средств - 779617510 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 163336570 тыс. рублей;
2015 год - 179751980 тыс. рублей;
2016 год - 163210990 тыс. рублей;
2017 год - 70736700 тыс. рублей;
2018 год - 62498500 тыс. рублей;
2019 год - 59696410 тыс. рублей;
2020 год - 80086360 тыс. рублей
Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения
В период 2013 - 2020 гг. планируется увеличение:
- индекса объема валового регионального продукта - на 6,8 п.п.;
- доли промышленного производства в валовом региональном продукте - до 87,9%;
- индекса промышленного производства - на 4,8 п.п., в том числе в обрабатывающих отраслях - на 23 п.п.;
- доли обрабатывающих производств - на 1,7%;
- производительности труда - на 5,2%;
- модернизированных и высокопроизводительных рабочих мест - на 14,9 тыс. единиц;
- реальной заработной платы в отраслях промышленного производства - на 7,7%"
1.2. Из раздела 5 "Перечень основных мероприятий Госпрограммы" исключить Мероприятие 1.7 "Разработка Анивских газовых месторождений".
1.3. В абзаце 1 раздела 10 "Ресурсное обеспечение Госпрограммы":
1.3.1. заменить:
- цифры "805743747,1" цифрами "799547016,7";
- цифры "19427550" цифрами "19564981,7";
- цифры "359875" цифрами "364525";
1.3.2. исключить слова и цифры "средства федерального бюджета - 6338812,4 тыс. рублей".
1.4. Изложить раздел 12 "Методика оценки эффективности Госпрограммы" в следующей редакции:
"Раздел 12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности Госпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности Госпрограммы производится ежегодно.
Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.
Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Госпрограммы, и отдельно по мероприятиям Госпрограммы при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы.
Оценка эффективности Госпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Госпрограмм и показателя комплексной эффективности Госпрограммы на основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Госпрограммы;
- значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Госпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
№ - число индикаторов (показателей) в Госпрограмме.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий Госпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;
- фактические расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году.
4) Интегральный показатель эффективности Госпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности Госпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
- степень реализации мероприятий Госпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы.
5) Показатель комплексной эффективности Госпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
где:
ПКЭ - показатель комплексной эффективности Госпрограммы;
К - количество подпрограмм, включая Госпрограмму, при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы.
Показатели эффективности Госпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность государственной программы признается неудовлетворительной.".
2. Внести в подпрограмму № 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области" к Госпрограмме (далее - Подпрограмма 1) следующие изменения:
2.1. Изложить паспорт Подпрограммы 1 в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Развитие электроэнергетики Сахалинской области" государственной программы Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Участники подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области
Цели подпрограммы
1. Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию Сахалинской области.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования сахалинской энергосистемы и надежного электроснабжения региональных потребителей.
3. Повышение эффективности использования электрической энергии.
4. Сокращение потерь электроэнергии в сетях общего пользования
Задачи подпрограммы
1. Строительство системообразующих высоковольтных линий электропередачи и подстанций с современным оборудованием.
2. Реконструкция и техническое перевооружение системообразующих высоковольтных электросетевых объектов, исчерпавших нормативный срок службы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям.
3. Повышение пропускной способности и надежности электросети
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в два этапа:
2014 - 2016 годы;
2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 40406026,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1350964,7 тыс. рублей;
2015 год - 7880350 тыс. рублей;
2016 год - 7778390 тыс. рублей;
2017 год - 1455500 тыс. рублей;
2018 год - 1897022 тыс. рублей;
2019 год - 6173291,5 тыс. рублей;
2020 год - 13870508 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 11181376,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 377394,7 тыс. рублей;
2015 год - 200000 тыс. рублей;
2016 год - 1002900 тыс. рублей;
2017 год - 1255500 тыс. рублей;
2018 год - 1697022 тыс. рублей;
2019 год - 3438231,5 тыс. рублей;
2020 год - 3210278 тыс. рублей.
Объем привлеченных финансовых средств - 29224650 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 973570 тыс. рублей;
2015 год - 7680350 тыс. рублей;
2016 год - 6775490 тыс. рублей;
2017 год - 200000 тыс. рублей;
2018 год - 200000 тыс. рублей;
2019 год - 2735010 тыс. рублей;
2020 год - 10660230 тыс. рублей
Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения
Ввод генерирующих мощностей суммарной мощностью 276,4 МВт.
Протяженность построенных и реконструированных электрических сетей 259 км"
2.2. В разделе 5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы 1 исключить таблицу 1.10 "Мероприятия по развитию электроэнергетики Сахалинской области, включенные в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 466-р".
2.3. В абзаце 5 раздела 9 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 заменить:
- цифры "44918331,5" цифрами "40406026,2";
- цифры "11159881,5" цифрами "11181376,2".
2.4. Исключить из текста Подпрограммы 1 раздел 10 "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы".
2.5. Изложить раздел 11 "Методика оценки эффективности подпрограммы" Подпрограммы 1 в следующей редакции:
"Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.
Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;
- значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
№ - число индикаторов (показателей) в подпрограмме Госпрограммы.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий подпрограммы Госпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности подпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.
Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.".
3. Внести в подпрограмму № 2 "Газификация Сахалинской области" Госпрограммы (далее - Подпрограмма 2) следующие изменения:
3.1. Паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Газификация Сахалинской области" государственной программы Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Участники подпрограммы
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Министерство строительства Сахалинской области
Цели подпрограммы
Повышение уровня газификации региона.
Создание благоприятных условий проживания населения и предпосылок для ускорения темпов социально-экономического развития.
Улучшение структуры топливно-энергетического баланса.
Повышение надежности энергоснабжения.
Улучшение экологической ситуации на территории области
Задачи подпрограммы
1. Организация реализации схемы газификации региона.
2. Привлечение внешних и внутренних внебюджетных инвестиций на рынок газификации.
3. Развитие конкуренции на рынке моторного топлива за счет создания условий для широкого использования природного газа в качестве моторного топлива.
4. Определение источников газификации, очередности и этапов газификации потребителей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа:
2014 - 2016 годы;
2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составит 10691990,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1663735 тыс. рублей;
2015 год - 1376566,8 тыс. рублей;
2016 год - 2052098,3 тыс. рублей;
2017 год - 1398090,9 тыс. рублей;
2018 год - 1264455,0 тыс. рублей;
2019 год - 1448135,5 тыс. рублей;
2020 год - 1488909 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 7987605,5 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1225767,6 тыс. рублей;
2015 год - 1055605,7 тыс. рублей;
2016 год - 1658573,7 тыс. рублей;
2017 год - 1110000,0 тыс. рублей;
2018 год - 846578 тыс. рублей;
2019 год - 1133358,5 тыс. рублей;
2020 год - 957722 тыс. рублей.
Средства бюджетов муниципальных образований - 364525 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89967,4 тыс. рублей;
2015 год - 74331,1 тыс. рублей;
2016 год - 116024,6 тыс. рублей;
2017 год - 38390,9 тыс. рублей;
2018 год - 17877 тыс. рублей;
2019 год - 17877 тыс. рублей;
2020 год - 10057 тыс. рублей.
Объем привлеченных финансовых средств - 2339860 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 348000 тыс. рублей;
2015 год - 246630 тыс. рублей;
2016 год - 277500 тыс. рублей;
2017 год - 249700 тыс. рублей;
2018 год - 400000 тыс. рублей;
2019 год - 296900 тыс. рублей;
2020 год - 521130 тыс. рублей
Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения
Объем потребления газа - 1,9 млрд. куб. м.
Прирост объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м.
Количество газовых котельных и промышленных установок - 192 шт.
Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках - 445 млн. куб. м.
Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей - 1,26 тыс. км.
Рабочие места в газоснабжении и газификации - 1058 ед.
Количество газифицированного газобалонного транспорта - 818 ед.
Количество дизельных электростанций - 3 ед.
Количество газифицированных домовладений - 1776 ед."
3.2. Дополнить раздел 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" абзацем следующего содержания:
"- увеличение объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м.".
3.3. Дополнить раздел 5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" следующим мероприятием:
"3. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская нефтяная компания").".
3.4. Дополнить раздел 7 "Перечень основных индикаторов (показателей) подпрограммы" следующим индикатором:
"- прирост объема производства газа на Анивском газовом промысле".
3.5. В абзаце 1 раздела 9 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить:
- цифры "10551403,2" цифрами "10691990,5";
- цифры "7851668,2" цифрами "7987605,5";
- цифры "359875" цифрами "364525".
3.6. Исключить из текста Подпрограммы 2 раздел 10 "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы".
3.7. Раздел 11 "Методика оценки эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.
Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;
- значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
№ - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
5) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности подпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.
Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.".
3.8. Таблицу 2.9 "Оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, юридических лиц и аналитическое распределение средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" подпрограмма 1 "Повышение эффективности экономики Дальнего Востока и Байкальского региона" приложения к Подпрограмме 2 исключить.
3.9. Таблицу 2.18 "Планируемые объемы финансирования на капитальные вложения по объектам подпрограммы для муниципальных образований на период 2014 - 2016 годов" приложения к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.18
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПО ОБЪЕКТАМ ПОДПРОГРАММЫ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ПЕРИОД 2014 - 2016 ГОДОВ
млн. рублей
№ пп.
Наименование "объекта"/мероприятия
Федеральный бюджет
Областной бюджет <2>
Местный бюджет (софинансирование) <1>
Внебюджетный источник
Итого
ГРБС
АГРИ <3>
Минэнерго и ЖКХ
Минстрой
1.
"Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе:
Макаровский район
2015
150,0
8,4
158,4
80,0
70,0
2016
250,0
13,99
263,99
175,0
75,0
Долинский район
2016
85,49
4,78
90,27
85,49
Южно-Сахалинск
2014
91,96
6,3
98,26
91,96
2015
50,347
5,59
55,94
50,347
2016
529,11
58,79
587,9
529,11
2.
"Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе:
Тымовский район
2014
502,26
28,08
530,34
266,78
235,481
2015
250,0
13,99
263,99
250,0
2016
467,251 <4>
26,15
493,4
467,251
Ногликский район
2014
99,5
11,06
110,56
16,5
83,0
Корсаковский район
2015
198,12
11,09
209,21
198,12
2016
7,711
0,43
8,14
7,711
Южно-Сахалинск
2014
212,47
27,73
240,2
212,47
2015
59,54
6,62
66,16
59,54
3.
"Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)"
Ногликский район
<5>
2014
148,263
16,474
164,737
148,263
2015
338,369
37,6
375,969
338,369
2016
111,798
12,42
124,218
111,798
4.
Газификация дизельных электростанций Сахалинской области
Смирныховский район
2016
0
88,4
4,95
93,35
88,4
--------------------------------
<1> Процент софинансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов будет определяться ежегодно на последующий год и может быть направлен на разработку и выполнение ПСД, ПИР, СМР.
<2> Ежегодное финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<3> Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области.
<4> Указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2016 год за счет условно утвержденных расходов.
<5> Объемы запланированы в соответствии с муниципальным контрактом.".
4. Внести в подпрограмму № 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области" к Госпрограмме (далее - Подпрограмма 3) следующие изменения:
4.1. Паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Развитие угольной отрасли Сахалинской области" государственной программы Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство экономического развития Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Участники подпрограммы
Министерство экономического развития Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Цели подпрограммы
Обеспечение конкурентоспособности угольной отрасли в условиях насыщенности рынка альтернативными энергоресурсами и ее устойчивого развития на основе современного научно-технического потенциала и технологий, отвечающих экологическим нормам
Задачи подпрограммы
1. Развитие сырьевой базы угольной отрасли и рациональное недропользование.
2. Развитие производственного потенциала существующих мощностей по добыче и переработке угля.
3. Повышение эффективности работы предприятий для бесперебойного обеспечения потребителей углем.
4. Увеличение объемов добычи и вывоза угля за пределы Сахалинской области.
5. Совершенствование механизмов кадрового обеспечения предприятий угольной промышленности
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа:
2014 - 2016 годы
2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 7296000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 340000 тыс. рублей;
2015 год - 700000 тыс. рублей;
2016 год - 1310000 тыс. рублей;
2017 год - 1497000 тыс. рублей;
2018 год - 920500 тыс. рублей;
2019 год - 940500 тыс. рублей;
2020 год - 1588000 тыс. рублей.
Из них по источникам финансирования:
- средства областного бюджета Сахалинской области - 396000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25000 тыс. рублей;
2015 год - 100000 тыс. рублей;
2016 год - 20000 тыс. рублей;
2017 год - 62000 тыс. рублей;
2018 год - 63000 тыс. рублей;
2019 год - 63000 тыс. рублей;
2020 год - 63000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 6900000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 315000 тыс. рублей;
2015 год - 600000 тыс. рублей;
2016 год - 1290000 тыс. рублей;
2017 год - 1435000 тыс. рублей;
2018 год - 857500 тыс. рублей;
2019 год - 877500 тыс. рублей;
2020 год - 1525000 тыс. рублей
Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения
1. Увеличение объема добычи угля в Сахалинской области до 5,5 млн. тонн в год.
2. Увеличение объема вывоза угля за пределы Сахалинской области до 4,1 млн. тонн.
3. Снижение износа основного горнотранспортного оборудования до 25%.
4. Увеличение численности занятых в угольной отрасли до 4,1 тыс. чел.
5. Увеличение средней заработной платы работников на предприятиях угольной отрасли до 55 тыс. руб. в месяц.
6. Снижение среднего возраста работников угледобывающих предприятий Сахалинской области до 38 лет.
7. Снижение случаев травматизма на предприятиях угольной отрасли на 70% (к 2012 году)
4.2. В разделе 9 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3:
4.2.1. в абзаце 2 заменить цифры и слова "7316000 тыс. рублей" цифрами и словами "7296000 тыс. рублей";
4.2.2. в абзаце 3 заменить цифры и слова "416000 тыс. рублей" цифрами и словами "396000 тыс. рублей".
4.3. Исключить из текста Подпрограммы 3 раздел 10 "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы".
4.4. Раздел 11 "Методика оценки эффективности подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года".
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.
Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Подпрограммы 3;
- значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
№ - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
6) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности подпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.
Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.".
5. Внести в приложение № 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" к Госпрограмме следующие изменения:
5.1. Из пункта 1 подраздела 1 "Развитие нефтегазовой отрасли" исключить мероприятие 1.6 "Разработка Анивских газовых месторождений".
5.2. В графе "Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)" слово "Таблица" заменить словом "Приложение".
5.3. Дополнить подпункт 1 пункта 4 раздела "Подпрограмма № 2 "Газификация Сахалинской области" следующим мероприятием:
№ пп.
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, показатель
начало реализации
окончание реализации
краткое описание
значение
1.5. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская нефтяная компания")
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
2014
2020
Увеличение объемов добычи газа
74 млн. куб. м
6. Внести в приложение № 2 "Информация по объектам капитального строительства" к Госпрограмме следующие изменения:
6.1. Изложить пункт 1.5 подраздела "Подпрограмма № 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области", подраздел "Подпрограмма № 2 "Газификация Сахалинской области" и пункт 3.1 подраздела "Подпрограмма № 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области" в следующей редакции:
№ пп.
Наименование объекта строительства
Сроки строительства (ввода в эксплуатацию)
Наличие проектно-сметной документации
Мощность
Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей)
Объем финансирования, тыс. рублей
Непосредственный результат (краткое описание)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Привлеченные средства
1.5.
Реконструкция Ногликской газовой электрической станции
2016 - 2019
2013 - 2014
80 МВт
7847200
3284894,7
3284894,7
- увеличение отпуска электроэнергии;
- снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии;
- обеспечение прекращения вредных выбросов 13 котельных п. Ноглики и уменьшение на 75% выбросов самой НГЭС;
- закрытие нерентабельных ветхих котельных
Подпрограмма № 2 "Газификация Сахалинской области"
2.1.
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях
2014 - 2020
в разработке
30 котельных,
147,17 км
5713500
3296619
0
3123170,1
173449
0
Газификация: г. Южно-Сахалинска, с. Дальнее, г. Корсакова; г. Макаров, с. Поречье Макаровского городского округа, г. Долинска, с. Сосновка, с. Октябрьское, с. Стародубское Долинского городского округа. Газификация котельных в пгт. Тымовское, с. Восход, с. Воскресенское. Газификация с. Леонидово Поронайского района
2.2.
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)
2014 - 2015
разработана
157,2 км газопроводов;
1,53 МВт
1500000
1134119,3
0
1056109,3
78010
0
Газификация МО ГО "Город Южно-Сахалинск": строительство сетей газоснабжения с. Березняки, с. Старорусское; Тымовский район: пгт. Тымовское, с. Красная Тымь, с. Ясное, с. Зональное, с. Кировское; Ногликский район: с. Ныш, мини ТЭЦ с. Ныш
2.3.
Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)
2014 - 2016
разработана
54 км,
ГРП - 3 шт.,
ШРП - 9 шт.
729897,18
(2 квартал 2011)
(1 очередь)
680676
620160
60516
0
Модернизация системы газоснабжения пгт. Ноглики, повышение надежности газоснабжения
2.4.
Газификация дизельных электростанций Сахалинской области
2014 - 2018
в разработке
3 шт. ДЭС мощность 11,57 МВт
1156000
522110,2
516110,1
6000
1. Электростанция в с. Первомайское МО городской округ "Смирныховский".
2. Электростанция с. Трамбаус МО городской округ "Александровск-Сахалинский район".
3. Электростанция пгт. Южно-Курильск в МО "Южно-Курильский городской округ"
2.5.
Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская нефтяная компания")
2014 - 2017
в разработке
Ввод дополнительно 4 скважин
464000
80000
80000
384000
Прирост объемов добычи газа в 2016 году на 14,8 млн. куб. м
3.1.
Создание и модернизация профильного учебного заведения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли
2014 - 2015
отсутствует
75 мест
95000
95000
95000
Обеспечение подготовки рабочих кадров на базе образовательного учреждения начального профессионального образования Сахалинской области с последующим их направлением на практическую подготовку на угольных предприятиях Сахалинской области
6.2. Исключить примечание к пункту 1.5 подраздела "Подпрограмма № 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области" приложения № 2 "Информация по объектам капитального строительства".
7. Внести в приложение № 5 "Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы, подпрограмм и их значениях" к Госпрограмме следующие изменения:
7.1. Пункты 1.7 - 1.9, 4.6, 4.8 изложить в следующей редакции:
№ пп.
Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.7.
Рост производительности труда в промышленных сферах деятельности
%
96,8
93,2
91,8
102
106,5
102,5
107,5
107,5
98,4
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых
%
93,2
96,6
91,1
104,8
109,1
102,1
106,5
108,0
95,0
обрабатывающие производства
%
93,5
99,6
100,2
101,9
104,6
104,3
101,7
116,4
125,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
%
101,06
93,39
101,5
101,1
102,2
101,4
102,4
101,65
121
1.8.
Реальная начисленная заработная плата в промышленных сферах деятельности (с учетом индекса потребительских цен)
%
115,8
102,4
101
100,4
101,4
100,7
101,5
101,3
101,2
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых
%
115,8
101,8
99,8
100,9
101,7
101,0
101,8
101,8
101,8
обрабатывающие производства
%
101,7
100,8
101,4
101,4
101,2
101,4
101,1
101,5
101,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
%
104,7
103,7
100,0
100,3
100,0
100,3
100,5
100,5
101,3
1.9.
Модернизация и создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленных сферах деятельности, тыс. мест
мест
2500
990
1000
1300
1790
2400
2660
2770
3000
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых
мест
1566
470
627
783
420
460
470
500
530
обрабатывающие производства
мест
647
194
258
323
1240
1445
1930
2130
2340
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
мест
287
86
115
144
90
450
100
120
130
4.6.
Газификация газобаллонного транспорта
ед.
0
0
0
0
0
107
282
545
818
4.8.
Газификация домовладений
ед.
421
846
1150
1293
1430
1560
1684
1806
1926
7.2. Дополнить раздел "Подпрограмма № 2 "Газификация Сахалинской области" пунктом 4.9 следующего содержания:
№ пп.
Наименование индикатора (показателя)
Единицы измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4.9.
Объем добычи газа на Анивском газовом промысле
млн. куб. м
30
32
32
59
59
74
74
74
74
8. Внести изменения в приложение № 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов" к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции:
"Приложение № 6
к государственной программе
Сахалинской области
"Развитие промышленности
в Сахалинской области
на период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.12.2013 № 808
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр
ВР
Всего по государственной программе
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года"
Областной бюджет
x
x
x
19564981,7
1628162,3
1355605,7
2681473,7
2427500
2606600
4634640
4231000
Федеральный бюджет
015
x
Подпрограмма № 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области"
Областной бюджет
015
1410000
11181376,2
377394,7
200000
1002900
1255500
1697022
3438281,5
3210278
Федеральный бюджет
Строительство линий электропередач и подстанций
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Областной бюджет
015
1410100
0402
450
7746481,5
349900,0
0,0
452900,0
720000
977022
2036381,5
3210278
Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области
Областной бюджет
018
1410100
0502
522
150000
50000
100000
Реконструкция и строительство объектов генерации
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Областной бюджет
015
1410200
0402
410
103070,3
27494,7
75575,6
Областной бюджет
015
1410200
0402
450
3181824,4
74424,4
450000,0 <***>
535500
720000
1401900
Федеральный бюджет
Подпрограмма № 2 "Газификация Сахалинской области"
Всего
Областной бюджет
x
1420000
x
x
7987605,5
1225767,6
1055605,7
1658573,7
1110000
846578
1133358,5
957722
Федеральный бюджет
x
x
x
x
Развитие системы газификации
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Областной бюджет
015
1420100
0402
x
4178977,6
807355,1
814482,2
1098611,1
666880
124078
538538,5
166038
015
1420100
0402
410
71208,2
87588,5
120000,0
015
1420100
0402
522
736146,9
689888,4
978611,1
Федеральный бюджет
015
x
x
Министерство строительства Сахалинской области
Областной бюджет
014
1420100
0402
522
1136571,9
318480,5
268128,8
549962,6 <****>
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Областной бюджет
010
1420100
0402
450
80000
80000
Газификация автотранспорта
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
Областной бюджет
004
0113
2382744
433120
672500
544820
732304
Поддержка населения Сахалинской области при газификации жилищного фонда
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Областной бюджет
015
1420200
1003
521
209312
19932
10000
10000
10000
50000
50000
59380
Подпрограмма № 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области"
Всего
Областной бюджет
396000
25000
100000
20000
62000
63000
63000
63000
Создание и модернизация профильного учреждения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли
Министерство образования Сахалинской области
Областной бюджет
011
1430100
0704
460
95000
10000
85000
Мероприятия по геологическому изучению и освоению новых участков недр угольных месторождений
Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области
Областной бюджет
018
1430200
0402
62000
63000
63000
63000
Научно-исследовательские работы по развитию углехимического производства
Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области
Областной бюджет
018
1430300
0402
240
15000
15000
Частичное возмещение затрат предприятиям на получение экологических сертификатов
Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области
Областной бюджет
018
1430400
0402
810
15000
20000
--------------------------------
Примечание:
<***> Указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2015 год за счет условно утвержденных расходов.
<****> В т.ч. 467251,4 тыс. рублей - указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2015 год за счет условно утвержденных расходов.".
9. Внести изменения в приложение № 7 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам" к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции:
"Приложение № 7
к государственной программе
Сахалинской области
"Развитие промышленности
в Сахалинской области
на период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.12.2013 № 808
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
Всего по государственной программе
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Развитие промышленности Сахалинской области на период до 2020 года"
Всего
799547016,7
165054699,7
181181916,8
166008488,3
73202590,9
65122977
64648927
84327417
Федеральный бюджет
Областной бюджет
19564981,7
1628162,3
1355605,7
2681473,7
2427500,0
2606600,0
4634640,0
4231000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
364525
89967,4
74331,1
116024,6
38390,9
17877
17877
10057
Территориальные государственные внебюджетные фонды
Юридические лица
770377650
162673570
178905350
161643490
69052000
61241000
58822010
78040230
Иные внебюджетные источники
9239860
663000
846630
1567500
1684700
1257500
1174400
2046130
Развитие нефтегазовой отрасли
Всего
741153000
161700000
171225000
154868000
68852000
61041000
56087000
67380000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные государственные внебюджетные фонды
Юридические лица
741153000
161700000
171225000
154868000
68852000
61041000
56087000
67380000
Иные внебюджетные источники
Подпрограмма № 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области"
Всего
40406026,2
1350964,7
7880350
7778390
1455500
1897022
6173291,5
13870508
Федеральный бюджет
Областной бюджет
11181376,2
377394,7
200000
1002900
1255500
1697022
3438281,5
3210278
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные государственные внебюджетные фонды
Юридические лица
29224650
973570
7680350
6775490
200000
200000
2735010
10660230
Иные внебюджетные источники
Подпрограмма № 2 "Газификация Сахалинской области"
Всего
10691990,5
1663735
1376566,8
2052098,3
1398090,9
1264455
1448135,5
1488909
Федеральный бюджет
Областной бюджет
7987605,5
1225767,6
1055605,7
1658573,7
1110000,0
846578,0
1133358,5
957722
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
364525
89967,4
74331,1
116024,6
38390,9
17877
17877
10057
Территориальные государственные внебюджетные фонды
Юридические лица
Иные внебюджетные источники
2339860
348000
246630
277500
249700
400000
296900
521130
Подпрограмма № 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области"
Всего
7296000
340000
700000
1310000
1497000
920500
940500
1588000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
396000
25000
100000
20000
62000
63000
63000
63000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные государственные внебюджетные фонды
Юридические лица
Иные внебюджетные источники
6900000
315000
600000
1290000
1435000
857500
877500
1525000
------------------------------------------------------------------